Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239/20 | ECOS Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 80,99 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 238/20 | Deutsch Perfekt E-Paper | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 14,00 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 237/20 | Spotlight Audio CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 169,98 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 236/20 | revízia komínov Pal, Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 60,00 € | 16.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 235/20 | EFT POS terminály za 8/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 82,44 € | 11.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 234/20 | poplatok za vydanie stravovacej karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 144,86 € | 11.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 232/20 | čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 1 548,04 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 231/20 | čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 720,80 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 233/20 | online registrácia študentov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 1 520,00 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 230/20 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 639,92 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 229/20 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 116,74 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 228/20 | dodávka elektrickej energie Pal, Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 482,65 € | 08.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 226/20 | stočné, Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,37 € | 07.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 227/20 | dodávka elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 07.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0054/20 | objednávka na kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 639,92 € | 07.09.2020 | 10.10.2020 | Objednávka | |||||
| 225/20 | vodné, stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 223/20 | elektronické stravovacie poukážky na 9/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 631,62 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 224/20 | protokoly k štát. jaz. skúške | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 154,36 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0055/20 | online registrácia študentov pre 1JSJ.sk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 1 520,00 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0053/20 | Elektronické stravovacie poukážky na september 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 631,62 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Objednávka |