Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160/20 | spracovanie účtovníctva | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 01.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 161/20 | servisné práce PC | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 285,00 € | 01.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 159/20 | výučba JJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Masahiko Shiraki - ŠTÚDIO TATAMI, Haburská 89/43, 821 01 Bratislava - Ružinov | 41162986 | 104,00 € | 30.06.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 158/20 | výučba SJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr. Valéria Jágrová - JAVA, Škultétyho 30, 949 01 Nitra | 44333552 | 520,00 € | 30.06.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 156/20 | úprava osvedčení | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 554,40 € | 29.06.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 157/20 | mimoriadny odvoz kom. odpadu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 16,59 € | 29.06.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 154/20 | Balík Beta - Správa užívatels. účtu s 1 web stránkou | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 157,50 € | 25.06.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 155/20 | vyúčba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 156,00 € | 25.06.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 153/20 | komunálny odpad | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 642,86 € | 23.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 152/20 | vodné, stočné, zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 88,91 € | 23.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0033/20 | Výmena dlažby na chodbe do soc.miestnosti OXICO | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 890,28 € | 23.06.2020 | 23.06.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0032/20 | Objednávka na úpravu existujúcich osvedčení | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 396,00 € | 22.06.2020 | 23.06.2020 | Objednávka | |||||
| 151/20 | EFT POS terminály za máj 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 45,82 € | 19.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| 150/20 | tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 754,92 € | 12.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 149/20 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 88,53 € | 12.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0031/20 | elektronická stravovacia poukážka jún 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 88,53 € | 12.06.2020 | 23.06.2020 | Objednávka | |||||
| 148/20 | dodávka elektrickej energie na Pal. + Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 564,66 € | 09.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 147/20 | telefonne poplatky za 5/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 126,76 € | 09.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0029/20 | tonery do tlaciarni | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 754,92 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0030/20 | Kreslá: Strandmon 2 ks, kód 403.598.55 poťah Gilhov viacfarebný , 2 ks, kód 803.598.44 poťah Djuparp tmavozelena, GUBBO 2 ks, kód 703.449.66, poťah svetlosivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 974,00 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Objednávka |