Zverejňovanie dokumentov Jazyková škola, Palisády

Palisády 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3621

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0007/20 Poplatok za vydanie karty personalizovaná Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 5,40 € 30.01.2020 12.02.2020 Objednávka
VO/0006/20 Objednávka na 2ks telefónov Panasonic riaditeľňa, kancelária + inštalácia Jazyková škola, Palisády 17319145 3TJuraj Šidelský ml. 13968611 100,00 € 27.01.2020 12.02.2020 Objednávka
019/20 Fa za protokol o štátnej jazykovej skúške 200ks Jazyková škola, Palisády 17319145 ŠEVT 31331131 70,80 € 24.01.2020 26.02.2020 Faktúra
018/20 Fa za Deutsch perfekt Audio-CD Jazyková škola, Palisády 17319145 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s r.o. 35730129 11,57 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
017/20 Fa za webhosting virtuálny server a správa celého riešenia Jazyková škola, Palisády 17319145 Cloudee,s.r.o. 47628839 157,50 € 23.01.2020 17.02.2020 Faktúra
016/20 Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 93,36 € 22.01.2020 17.02.2020 Faktúra
014/20 Fa za Webhosting intranetu 5 používateľov od 1.2.2020-30.4.2020 Jazyková škola, Palisády 17319145 AlejTech,spol.s.r.o. 36291374 54,00 € 20.01.2020 17.02.2020 Faktúra
015/20 Fa na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zodpovednej osoby Jazyková škola, Palisády 17319145 JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 50435922 79,00 € 20.01.2020 17.02.2020 Faktúra
013/20 Fa za čistiace potreby na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 381,76 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
012/20 Fa za hygienické potreby na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 693,90 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
009/20 Fa za dodávku elektrickej energie na bránu Štetinova Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 3,00 € 15.01.2020 17.02.2020 Faktúra
010/20 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 399,00 € 15.01.2020 17.02.2020 Faktúra
011/20 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 560,00 € 15.01.2020 17.02.2020 Faktúra
007/20 Fa za EFT POS terminály za december 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 Iné 63,03 € 14.01.2020 17.02.2020 Faktúra
008/20 Fa za servis telefónnej linky Jazyková škola, Palisády 17319145 3TJuraj Šidelský ml. 13968611 Stavebné práce, opravárenské práce 60,00 € 14.01.2020 17.02.2020 Faktúra
006/20 Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 1 208,26 € 10.01.2020 17.02.2020 Faktúra
VO/0004/20 objednávka - Protokol o štátnej jazykovej skúške - obal /pre jazykové školy s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky/ č. 057 MŠVVaŠ SR v počte 200 ks Jazyková škola, Palisády 17319145 ŠEVT 31331131 40,00 € 10.01.2020 13.01.2020 Objednávka
002/20 Fa za zrážky na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 46,45 € 09.01.2020 17.02.2020 Faktúra
003/20 Fa za telekomunikačné poplatky Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 148,96 € 09.01.2020 17.02.2020 Faktúra
004/20 Fa za elektronické stravovacie poukažky na 1/2020 Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 Iné 4 386,16 € 09.01.2020 17.02.2020 Faktúra