Zverejňovanie dokumentov Jazyková škola, Palisády

Palisády 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3335

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
35/2019 Objednávka keramických tabúľ Jazyková škola, Palisády 17319145 Linea SK, s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 384,00 € 10.05.2019 27.06.2019 PhDr. Horváthova Sidónia Riaditeľ Objednávka
34/2019 Objednávka výmeny PVC krytiny Jazyková škola, Palisády 17319145 Stanislav Pešek Stavebné práce, opravárenské práce 12 098,00 € 10.05.2019 27.06.2019 PhDr. Horváthova Sidónia Riaditeľ Objednávka
109/19 Fa za telekomunikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 153,94 € 09.05.2019 14.06.2019 Faktúra
110/19 Fa za zrážky na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 45,35 € 09.05.2019 14.06.2019 Faktúra
37/2019 Tlač banner Jazyková škola, Palisády 17319145 IndigoPrint s.r.o Kultúra, média, tlač 57,60 € 09.05.2019 09.05.2019 PhDr. Horváthova Sidónia Riaditeľ Objednávka
106/19 Fa za maľovanie V102, výmena umývadla, hyg.náteru na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Radoslav Osuský 5071147 Stavebné práce, opravárenské práce 2 027,50 € 07.05.2019 14.06.2019 Faktúra
108/19 Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovej Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 3,17 € 07.05.2019 14.06.2019 Faktúra
107/19 Fa na základe Zmluvy za poskytovanie služieb Jazyková škola, Palisády 17319145 JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 50435922 79,00 € 07.05.2019 14.06.2019 Faktúra
33/2019 fa za maľovanie V102, výmena umývadla, hyg Jazyková škola, Palisády 17319145 Radoslav Osuský 50711547 Stavebné práce, opravárenské práce 5 497,30 € 07.05.2019 07.05.2019 PhDr. Horváthova Sidónia Riaditeľ Objednávka
102/19 Fa za stravné lístky na mesiac máj 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Ticket Service,s.r.o. 52005551 Iné 4 844,57 € 03.05.2019 11.07.2019 Faktúra
103/19 Fa za vodné a stočné na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 227,35 € 03.05.2019 14.06.2019 Faktúra
104/19 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 03.05.2019 14.06.2019 Faktúra
105/19 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 446,00 € 03.05.2019 14.06.2019 Faktúra
101/19 Fa za spracovanie učtovníctva 4/2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 WE EKO, s.r.o. 06309763 Iné 1 200,00 € 02.05.2019 11.07.2019 Faktúra
32/2019 stravné lístky bez provízie Jazyková škola, Palisády 17319145 Ticket Service s.r.o. 52 005 551 Iné 4 651,20 € 02.05.2019 03.05.2019 PhDr. Sidónia Horváthová Riaditeľ Objednávka
097/19 Fa za kopírovací papier A4 Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 770,40 € 30.04.2019 14.06.2019 Faktúra
099/19 Fa na základe objednávky a súpisu prác maliarske práce na VAZ Jazyková škola, Palisády 17319145 Radoslav Osuský 5071147 1 072,90 € 30.04.2019 11.07.2019 Faktúra
100/19 Fa na základe objednávky a súpisu prác, malovanie na VAZ tr.č.V203 Jazyková škola, Palisády 17319145 Ladislav Valent 13955691 1 400,00 € 30.04.2019 11.07.2019 Faktúra
098/19 Fa za GHS 333iX-5 DAS 50/50mm vložka DOM Jazyková škola, Palisády 17319145 METALIA a.s. 31379486 209,40 € 30.04.2019 11.07.2019 Faktúra
096/19 Fa za materiál použitý na sprievodnú akciu 27.3.2019 ERASMUS + Jazyková škola, Palisády 17319145 SOŠ beauty služieb, Račianska 105, 82108 Bratislava 17314895 350,00 € 29.04.2019 14.05.2019 Faktúra