Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0116/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.08.2027 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,91 € | 15.06.2027 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0687/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 150,40 € | 30.12.2025 | 16.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0472/25 | materiál na stolovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 58,77 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0470/25 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GFservices eco s. r. o. | 56575718 | 1 950,00 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0469/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0468/25 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 619,92 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0467/25 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 179,90 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0466/25 | úraz.poistenie žiakov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 562,46 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0471/25 | odvoz a spracovanie odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 73,80 € | 30.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0465/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WILLIAM, JanaVrábelová | 22657797 | 1 501,19 € | 29.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0460/25 | žalúzie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Valeriy Tetyuyev | 37565737 | 1 950,00 € | 26.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0464/25 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 56,52 € | 26.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0461/25 | kominárske práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KomSys s. r. o. | 48157651 | 184,00 € | 26.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0462/25 | údržba kanalizácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bodinger, s. r. o. | 54902452 | 751,53 € | 26.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0456/25 | IP telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 264,45 € | 25.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0455/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 324,66 € | 25.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0457/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 511,28 € | 25.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0459/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 208,49 € | 25.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0458/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 250,50 € | 25.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra |