Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0116/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.08.2027 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,91 € | 15.06.2027 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0687/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 150,40 € | 30.12.2025 | 16.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0575/25 | vodovodná prípojka Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MVH servis s.r.o. | 50487949 | 11 651,26 € | 20.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0574/25 | učebnice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | preskoly s.r.o. | 51692881 | 10 341,55 € | 19.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0566/25 | inštalácia náhr.tlačiarne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 46,03 € | 14.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0568/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 212,39 € | 14.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0563/25 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 289,05 € | 13.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0564/25 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 59,25 € | 13.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0567/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0552/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | -25,00 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0553/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | -54,50 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0554/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | -42,00 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0555/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | -37,50 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0556/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | -67,00 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0557/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | -125,90 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0558/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | -46,00 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0559/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | -42,00 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0560/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | -47,33 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0561/25 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | -142,90 € | 11.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra |