Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6273
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0116/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.08.2027 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,91 € | 15.06.2027 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0687/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 150,40 € | 30.12.2025 | 16.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0146/25 | nahrávacie zariadenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | omnius s. r. o. | 45427232 | 284,24 € | 24.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0152/25 | čip. karty ISIC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TransData s.r.o | 35741236 | 11,30 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0153/25 | poskytnutie stravovania | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hotelová akadémia | 31946615 | 57,00 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0150/25 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 35,88 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0154/25 | servis kávovaru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Antonina Taran | 5083363 | 350,00 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0149/25 | čip. karty ISIC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TransData s.r.o | 35741236 | 19,50 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/25 | rekonštrukcia webovej stránky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 2 436,00 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0147/25 | SIP telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 297,66 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0144/25 | revízie el. inštalácie a kotolne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 2 895,74 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0143/25 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cech pekarov a cukrarov | 35592931 | 60,00 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0142/25 | ubytovanie LVVK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 430,00 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/25 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 34,99 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/25 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 156,81 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0140/25 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 53,63 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0139/25 | montáž plynového sporáka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 196,80 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0141/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 33,63 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0138/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 117,94 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra |