Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0116/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.08.2027 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,91 € | 15.06.2027 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0687/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 150,40 € | 30.12.2025 | 16.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF-42/0392/25 | el.energia 7/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 553,45 € | 19.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0390/25 | sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0389/25 | int. sieť SANET | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 19.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0391/25 | el.energia 7/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 883,24 € | 19.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0388/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 100,90 € | 19.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0384/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 70,32 € | 18.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0380/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 58,09 € | 13.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0374/25 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Banab s.r.o. | 56242026 | 17,00 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0372/25 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 56,00 € | 08.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0371/25 | plyn 8/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 149,00 € | 08.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0370/25 | plyn 8/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 081,00 € | 08.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0369/25 | plyn 8/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 190,00 € | 08.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0373/25 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 296,58 € | 06.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0397/25 | interiér.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Fire-lux s.r.o. | 07502559 | 588,00 € | 05.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0367/25 | zmluvný poplatok za evidenciu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group | 47372141 | 30,75 € | 05.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0366/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 05.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0365/25 | serverhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 79,95 € | 05.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra |