Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7193
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0116/25 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 163,31 € | 31.08.2027 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 145,91 € | 15.06.2027 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0130/26 | Nákup surovín do CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 804,29 € | 15.09.2026 | 17.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0128/26 | Odstránenie nedostatkov z revízie elektr. zariadení na objekte Harmincova. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | REOST s.r.o | 57239061 | 5 460,09 € | 14.09.2026 | 15.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0129/26 | Nákup jednorazových plášťov- pracovné oblečenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Rempo,s.r.o. | 35819081 | 123,00 € | 14.09.2026 | 15.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0131/26 | Interierove dvere | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solodoor centrum s.r.o | 57306796 | 7 135,68 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0127/26 | Nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Šilhár s.r.o | 36843687 | 692,98 € | 10.09.2026 | 11.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0125/26 | Nákup kancelárskeho nábytku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 661,74 € | 09.09.2026 | 11.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0126/26 | Nákup nábytku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IKEA Bratislava. s.r.o. | 35849436 | 320,00 € | 09.09.2026 | 11.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0123/26 | Kúpa nerezového stolu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 938,49 € | 04.09.2026 | 08.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0122/26 | Softvérova správa web stránky,správa emailového servera,technický servis koncových zariadení -24 eur bez DPH(max.40 hod) | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 11 808,00 € | 03.09.2026 | 04.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0119/26 | Nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TSV GROUP, s.r.o | 48120308 | 650,00 € | 02.09.2026 | 03.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0121/26 | Nákup potravín do CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 184,20 € | 01.09.2026 | 04.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0115/26 | Upratovacie služby na objekte Farského 9, BA- september 2026 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AMG Security s,r,o | 46268995 | 2 520,00 € | 31.08.2026 | 01.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0117/26 | Rekonštrukcia priestorov SOŠ gastronómie a hotelových služieb- kabinet, 2 učebne a spoločné priestory | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BTK-bývanie ,teplo,klimatizácia s.r.o | 35786418 | 21 872,23 € | 31.08.2026 | 01.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0118/26 | Nákup kancelárskeho nábytku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 430,48 € | 31.08.2026 | 01.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0120/26 | Nákup pracovného oblečenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZEDA s.r.o. | 36225185 | 536,82 € | 31.08.2026 | 04.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0113/26 | Nákup surovín pre cukrárov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 592,52 € | 25.08.2026 | 26.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0114/26 | Nákup surovín-vajcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 25.08.2026 | 26.08.2026 | Objednávka | |||||
| DF-42/0336/26 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 592,52 € | 25.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra |