Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3172

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0013/26 Ročné predplatné - Verejná správa 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 527,67 € 20.01.2026 23.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0012/26 Darčekové poukážky - ceny na KK Olymp.vo FJ Gymnázium Karola Štúra 17050197 MARTINUS 45503249 360,00 € 20.01.2026 23.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
VO/0006/26 Darčekové poukážky - ceny na KK Olymp.vo FJ Gymnázium Karola Štúra 17050197 MARTINUS 45503249 360,00 € 19.01.2026 21.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0007/26 Ročné predplatné - Verejná správa 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 527,67 € 19.01.2026 21.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0009/26 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 310,80 € 16.01.2026 21.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0008/26 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 242,77 € 16.01.2026 21.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0010/26 Darčekové poukážky - ceny na OK Olymp.v NJ Gymnázium Karola Štúra 17050197 MARTINUS 45503249 190,00 € 16.01.2026 21.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
VO/0004/26 Darčekové poukážky OK Olymp.v NJ Gymnázium Karola Štúra 17050197 MARTINUS 45503249 190,00 € 15.01.2026 17.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0005/26 náhrady na mopy Gymnázium Karola Štúra 17050197 EXACT Invest s.r.o. 51119838 98,60 € 15.01.2026 21.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0003/26 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 310,80 € 13.01.2026 17.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0005/26 EduPage eGovernment modul Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 309,00 € 13.01.2026 17.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0007/26 Správa informačných a komunikačných technológií 12/2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 295,08 € 13.01.2026 17.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0006/26 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 390,66 € 13.01.2026 17.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0004/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 21,62 € 13.01.2026 17.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0003/26 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 12 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 321,50 € 08.01.2026 13.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0001/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 20,10 € 08.01.2026 13.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0002/26 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 12 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 118,46 € 08.01.2026 13.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0002/26 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 390,66 € 08.01.2026 17.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
VO/0001/26 EduPage eGovernment modul Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 309,00 € 07.01.2026 17.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0238/25 réžia za obedy za 12 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 242,50 € 19.12.2025 29.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra