Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0048/26 Plyn - splátka za marec Gymnázium Karola Štúra 17050197 MET Slovakia, a.s. 45860637 838,00 € 12.03.2026 21.03.2026 Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0049/26 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 280,43 € 12.03.2026 21.03.2026 Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0045/26 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 622,66 € 05.03.2026 10.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0047/26 Správa informačných a komunikačných technológií 2/2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 295,08 € 05.03.2026 10.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0046/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 21,66 € 05.03.2026 10.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0040/26 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 01 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 141,78 € 04.03.2026 07.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0041/26 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 02 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 130,72 € 04.03.2026 10.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0039/26 technik PO a BOZP za 2 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 98,40 € 04.03.2026 10.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0042/26 dofinancovanie za obedy za 2/2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 194,94 € 04.03.2026 10.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0002/26 príspevok SF na obedy za 2 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 34,20 € 04.03.2026 10.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0043/26 réžia za obedy za 2 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 213,75 € 04.03.2026 10.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0044/26 dotácia na stravu pre deti za 2 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 017,10 € 04.03.2026 10.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0038/26 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 2 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 321,50 € 02.03.2026 10.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0036/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 20,10 € 02.03.2026 10.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0037/26 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 274,02 € 02.03.2026 10.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0034/26 Oprava napájacieho rozvodu - zdroj NZ22 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 200,00 € 26.02.2026 03.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0035/26 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 MET Slovakia, a.s. 45860637 838,00 € 26.02.2026 03.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0033/26 Oprava čistiaceho stroja Gymnázium Karola Štúra 17050197 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 476,75 € 26.02.2026 03.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0017/26 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 274,02 € 25.02.2026 03.03.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0032/26 Školenie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 39,00 € 19.02.2026 25.02.2026 Faktúra