Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3027
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0061/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 249,37 € | 25.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0063/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 681,00 € | 20.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0062/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 449,00 € | 20.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0060/25 | Revízia elektrického ručného náradia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 73,80 € | 20.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0152/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 193,00 € | 15.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | Vysokotlakový čistič KARCHER | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 396,75 € | 15.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,90 € | 08.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 295,08 € | 08.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 7 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 59,04 € | 08.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 341,83 € | 08.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0059/25 | Vysokotlakový čistič KARCHER | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 396,75 € | 07.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0147/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 93,60 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/25 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 499,00 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 07 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0058/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 93,60 € | 30.07.2025 | 01.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0141/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 253,50 € | 25.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/25 | čipy - aSc dochádzka | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 43,00 € | 25.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0057/25 | čipy - aSc dochádzka | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 43,00 € | 24.07.2025 | 01.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Objednávka |