Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170252 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 24,00 € | 14.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170269 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 133,89 € | 14.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170270 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 444,73 € | 14.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170267 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 50,20 € | 14.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170256 | spotreba EE 01/2017 - doúčtovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,08 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170258 | seminár - odmeňovanie v školstve | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,90 € | 13.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170255 | spotreba EE 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 727,17 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170260 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 134,00 € | 13.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170261 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 195,99 € | 13.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170262 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 274,95 € | 13.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170259 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 35,76 € | 13.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170257 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 331,80 € | 13.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170253 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 348,22 € | 13.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170254 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 214,61 € | 13.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170247 | tel.poplatky 02/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 24,14 € | 10.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170245 | telef.poplatky 02/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 11,70 € | 10.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170246 | telef.poplatky 02/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 10,84 € | 10.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170249 | merania a analýza elektrických rozvodov - UL č. 23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dušan Vrbičan - ASMaR | 37285211 | 16 060,80 € | 10.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170248 | tel. poplatky 02/2017 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 27,56 € | 10.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170250 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 114,68 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170251 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 84,18 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170238 | tlačivá - vysvedčenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 187,20 € | 09.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170239 | tlačivá - maturity | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 38,10 € | 09.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170244 | telef.poplatky 02/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 9,85 € | 09.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170240 | telefonické poplatky 02/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,20 € | 09.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170241 | telefonické poplatky 02/2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,81 € | 09.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170242 | telef.poplatky 03/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 30,23 € | 09.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170243 | telefonické poplatky 02/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,54 € | 09.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170237 | spotreba plynu 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14 724,88 € | 09.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170236 | údržba VT 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |