Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180792 | obsluha kotolne 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 25.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180794 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 839,06 € | 24.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180793 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 505,25 € | 24.09.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180790 | spracovanie miezd 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 575,00 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180781 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 162,96 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180782 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 36,31 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180783 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 218,40 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180789 | prenájom rohoží 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 21.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180786 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 21.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 31180019 | certifikát IES | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 13,00 € | 21.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180787 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 339,77 € | 21.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180788 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 421,85 € | 21.09.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180785 | seminár - úprava písomností | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 60,00 € | 21.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 180784 | seminár - úprava písomností | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 60,00 € | 21.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 180791 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 672,00 € | 20.09.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180768 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 120,53 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180764 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 117,20 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180765 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 325,04 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180771 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 46,66 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180772 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 241,20 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180780 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 120,31 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180778 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 794,78 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 180770 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 187,10 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180766 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 500,26 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180769 | PHM 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 79,83 € | 19.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180777 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 717,70 € | 19.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180773 | konzultácie VEMA PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 192,00 € | 19.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180763 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 360,00 € | 19.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180779 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 294,08 € | 19.09.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180774 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 308,40 € | 19.09.2018 | 19.11.2018 | Faktúra |