Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180093 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 223,93 € | 08.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180094 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 08.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180096 | PHM 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 124,92 € | 08.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180098 | telef.poplatky 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 102,82 € | 08.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180091 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 71,70 € | 08.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180092 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 34,20 € | 08.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180095 | oprava chladiacich zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO CHLADENIE Pavol Zimmermann | 40579603 | 113,00 € | 08.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180097 | spotreba EE 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 534,60 € | 08.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 22180012 | PC revue komplet 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 31343180 | 26,00 € | 08.02.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180087 | seminár - školská administratíva | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 07.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180088 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 243,31 € | 07.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180089 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 278,37 € | 07.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180086 | stravovacie poukazy 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 196,04 € | 07.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180085 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 244,44 € | 07.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180090 | telef. poplatky 01/2018 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,17 € | 07.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180084 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 101,26 € | 07.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 22180009 | poistenie žiakov na LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 85,16 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 22180010 | poistenie pedagógov - LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 23,04 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180080 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 215,20 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180075 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 453,00 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180077 | telef.poplatky 01/2018 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 05.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180078 | prenájom rohoží 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 05.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180083 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 20,00 € | 05.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180074 | projektové práce COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 50 688,00 € | 05.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180076 | členský poplatok SANET 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180082 | dezinsekcia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 1 500,00 € | 05.02.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180081 | údržba a opravy výťahov 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 05.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180079 | opravy - tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 189,60 € | 05.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180073 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 70,56 € | 01.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180072 | smútočná kytica | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kvetinársko Leandra | 40504786 | 50,00 € | 01.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra |