Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161281 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 815,65 € | 13.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161280 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 124,82 € | 13.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 22160033 | daň z ubytovania 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 24,75 € | 12.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161272 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 27,94 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161273 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,92 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161274 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 221,18 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161275 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 32,40 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161276 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 8,54 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161277 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 138,30 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161278 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 197,08 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161279 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 65,72 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161269 | telefonické poplatky 11/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 30,91 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161270 | tel.poplatky 11/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 21,66 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161267 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 814,08 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161268 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 538,94 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161271 | prenájom rohoží 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 12.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161259 | spotreba EE 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 589,31 € | 09.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161262 | odvoz odpadu 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 09.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161261 | telef.poplatky 07/2016 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,30 € | 09.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161266 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 26,20 € | 09.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161264 | telef.poplatky 11/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,33 € | 09.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161265 | telef.poplatky 11/2016 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 11,80 € | 09.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161254 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 884,80 € | 09.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161255 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 939,59 € | 09.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161256 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 550,51 € | 09.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161253 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 13,06 € | 09.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161257 | oprava stroja KBA 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Juraj Veres TLAČSERVIS | 40077098 | 77,40 € | 09.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161258 | údrzba VT 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161260 | údržba a opravy výťahov 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161263 | obsluha kotolne 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 09.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra |