Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180071 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 277,44 € | 01.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180070 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 336,49 € | 01.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180067 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PERTEX Plus, s.r.o. | 50418483 | 72,00 € | 31.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180068 | papierové tašky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 44,46 € | 31.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180057 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 23,52 € | 31.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180069 | samolepky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 33,60 € | 31.01.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180060 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180063 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 336,43 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180066 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 406,18 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180065 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 51,86 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180061 | doropis k DF 180011 - potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | -4,27 € | 30.01.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180062 | servisná podpora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 216,00 € | 30.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180059 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o. | 31367941 | 356,41 € | 30.01.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180064 | členské SOPK 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 30.01.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180058 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,06 € | 30.01.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180056 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 458,14 € | 29.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180055 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 13,58 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180053 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 111,24 € | 26.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180054 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 112,52 € | 26.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180052 | spracovanie miezd 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 585,00 € | 25.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180050 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 55,22 € | 25.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180051 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 78,23 € | 25.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180049 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 112,25 € | 25.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180048 | tričká | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 393,60 € | 25.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180047 | revízia PO signalizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 262,56 € | 24.01.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180046 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 569,67 € | 24.01.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 22180008 | štartovné - matematický klokan | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Talentída, n.o. | 45738777 | 40,00 € | 23.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180045 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 143,74 € | 23.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 22180007 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.4.2018 do 7.7.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 23.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180040 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 960,12 € | 23.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra |