Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12540

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
170765 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BELEX spol. s r.o. 31562329 23,10 € 14.08.2017 15.08.2017 Faktúra
170767 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KASICO, a.s. 17308267 528,00 € 14.08.2017 05.09.2017 Faktúra
170766 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 157,04 € 14.08.2017 26.09.2017 Faktúra
170759 tel ef.poplatky 07/2017 - ISDN, 02/492092 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 123,90 € 11.08.2017 25.08.2017 Faktúra
170760 oprava, ND Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 115,44 € 11.08.2017 25.08.2017 Faktúra
170763 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 663,60 € 11.08.2017 25.08.2017 Faktúra
170761 telefónne poplatky 07/2017 -0903/259780 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 8,59 € 11.08.2017 17.08.2017 Faktúra
170762 telefónne poplatky 07/2017 - 0903/259781 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 34,69 € 11.08.2017 17.08.2017 Faktúra
170758 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 684,64 € 11.08.2017 26.09.2017 Faktúra
170764 spotreba plynu 07/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 421,63 € 11.08.2017 26.09.2017 Faktúra
170750 telefonické poplatky 07/2017 - 0911/422844 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 5,04 € 10.08.2017 17.08.2017 Faktúra
170751 telefonické poplatky 07/2017 - 0903/463455 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 14,90 € 10.08.2017 17.08.2017 Faktúra
170752 telefonické poplatky 07/2017 - 0905/984535 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 12,28 € 10.08.2017 17.08.2017 Faktúra
170753 telef.poplatky 07/2017 - 0903/410604 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 4,97 € 10.08.2017 17.08.2017 Faktúra
170754 telef.poplatky 07/2017 - 0903/154012 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 15,80 € 10.08.2017 17.08.2017 Faktúra
170755 telefonické poplatky 07/2017 - 0903/433444 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 7,80 € 10.08.2017 17.08.2017 Faktúra
170756 telefonické poplatky 07/2017 - 0903/445446 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 31,27 € 10.08.2017 17.08.2017 Faktúra
170749 stravovacie poukazy 07/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 64,22 € 10.08.2017 17.08.2017 Faktúra
170757 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 103,55 € 10.08.2017 24.08.2017 Faktúra
170747 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 320,28 € 10.08.2017 05.09.2017 Faktúra
170748 preprava tovaru Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Miroslav Kamoďa Autodoprava 40239896 72,00 € 10.08.2017 05.09.2017 Faktúra
170746 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Monada-print, s.r.o. 47583428 2 150,00 € 10.08.2017 05.09.2017 Faktúra
170745 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 9,42 € 09.08.2017 24.08.2017 Faktúra
170741 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 82,50 € 08.08.2017 05.09.2017 Faktúra
170740 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 551,04 € 08.08.2017 05.09.2017 Faktúra
170743 posudok - cena vozidla BA346DV Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Igor Morávek 33558418 100,00 € 08.08.2017 07.09.2017 Faktúra
170744 posudok - cena vozidla BA674CC Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Igor Morávek 33558418 100,00 € 08.08.2017 07.09.2017 Faktúra
170742 spotreba EE 07/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 696,38 € 08.08.2017 07.09.2017 Faktúra
170737 Likvidácia odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPEP s. r. o. 46655174 412,08 € 07.08.2017 05.09.2017 Faktúra
170738 údržba VT 07/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 974,40 € 07.08.2017 25.09.2017 Faktúra