Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180013 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 644,97 € | 09.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 22180006 | poistenie podnikateľských rizík od 1.2.2018 do 30.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 93,07 € | 09.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| 171261 | PHM 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 127,10 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| 22180001 | havarijné poistenie BL 119 M od 91.1.2018 do 31.12.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 316,00 € | 08.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 22180002 | PZP BL 119 BM od 8.1.2018 do 31.12.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 107,10 € | 08.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171262 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 160,71 € | 08.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171263 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 23,00 € | 08.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171259 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 40,46 € | 05.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171260 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 24,48 € | 05.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171258 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 157,97 € | 05.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180011 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 396,00 € | 05.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180010 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 171,52 € | 05.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 171255 | telef.poplatky 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171257 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 672,86 € | 04.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171256 | zber a likvidácia odpadu 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 04.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171253 | Tlačiareň HP M553dn, projektor BenQ TH534 4 ks, doprava - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 2 125,38 € | 29.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171254 | sáčky do vysávačov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Marek Němec | 05572827 | Stavebné práce, opravárenské práce | 12,00 € | 29.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | ||||
| 171247 | rekonštrukcia telocvične | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 86 200,00 € | 27.12.2017 | 01.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171249 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 67,20 € | 27.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171250 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 422,99 € | 27.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171251 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 193,20 € | 27.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171248 | vozidlo I30 WGN 1,4I | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALTERIA MOTOR, s. r. o. | 36805394 | 14 990,00 € | 22.12.2017 | 01.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171246 | tlačiarne 3 ks, doprava - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 175,98 € | 21.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171236 | PHM 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 249,10 € | 21.12.2017 | 01.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171239 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 28,79 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171240 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 47,62 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171242 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 253,52 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171243 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 288,72 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171244 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 692,28 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171241 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 160,52 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra |