Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170002 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 714,64 € | 16.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170012 | PC zostava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 689,47 € | 16.01.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 21161391 | unlimited hosting 190.sk 4.10.2016-4.10.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 79,20 € | 16.01.2017 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21161386 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 28,38 € | 13.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170014 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 78,73 € | 13.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170015 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 60,31 € | 13.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170016 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 120,90 € | 13.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170017 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 347,66 € | 13.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170018 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 134,00 € | 13.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161385 | spotreba plynu 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 696,97 € | 13.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170010 | stravovacie poukazy 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 98,02 € | 13.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161382 | online knižnica smernice a organizačné predpisy 24.11.2016-23.11.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 216,01 € | 12.01.2017 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161384 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 17,85 € | 12.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161383 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 157,20 € | 12.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161379 | spotreba vody 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 633,46 € | 12.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161380 | poštovné 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 141,50 € | 12.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161381 | prenájom rohoží 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 12.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 22160035 | daň z ubytovania 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 6,60 € | 12.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161376 | telef.poplatky 12/2016 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 21,56 € | 12.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161377 | telef.poplatky 12/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,77 € | 12.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161378 | tel. poplatky 12/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 10,67 € | 12.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170007 | školenie NEIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VIK s.r.o. | 36680192 | 96,00 € | 11.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161372 | tel.poplatky 12/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 14,89 € | 11.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161373 | telef.poplatky 12/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 34,40 € | 11.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161374 | telefonické poplatky 12/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,71 € | 11.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161375 | telef.poplatky 12/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 9,61 € | 11.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161365 | spotreba EE 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 386,24 € | 10.01.2017 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161366 | zber a likvidácia odpadu 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161368 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140,88 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 21161367 | údržba a opravy výťahov 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra |