Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180389 | spotreba plynu 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 817,46 € | 15.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180390 | BOZP, PO II.Q.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 15.05.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180391 | obsluha kotolne 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 15.05.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180385 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 316,62 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180386 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 392,80 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180387 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 142,91 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 31180007 | reklama | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 53,92 € | 11.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180377 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 241,16 € | 11.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180378 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 85,05 € | 11.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180379 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 107,04 € | 11.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180380 | spotreba vody 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 047,63 € | 11.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180383 | preprava nábytku | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Lechta - Autodoprava | 13990225 | 84,00 € | 11.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180381 | spotreba EE 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 560,86 € | 11.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180382 | virtuálna knižnica 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180376 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 551,39 € | 11.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180384 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 551,39 € | 11.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180375 | telef.poplatky 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,62 € | 10.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180367 | telef.poplatky 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 09.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180369 | PHM 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 183,74 € | 09.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180368 | telef.poplatky 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 93,89 € | 09.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180374 | pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 404,58 € | 09.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180366 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 09.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180370 | ESET Endpoint Antivirus do 11.4.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 198,00 € | 09.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180371 | údržba VT 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180372 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 794,95 € | 09.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180373 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 709,15 € | 09.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 22180019 | havarijné poistenie vozidiel 1.5.2018 - 30.4.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 221,12 € | 04.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180358 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 830,94 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180359 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 58,80 € | 04.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180365 | pranie bielizne ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 14,00 € | 04.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra |