Faktúry
Počet záznamov: 12278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170364 | vodné, stočné doplatok 01,02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,70 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170365 | vodné, stočné doplatok 01,02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 126,16 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170367 | spotreba EE 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 954,12 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170370 | údržba a opravy výťahov 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170368 | záložné zdroje k PC 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 103,20 € | 10.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170361 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 229,68 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170362 | polygrafický materiál - ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 36,96 € | 07.04.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170354 | telef.poplatky 03/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 143,53 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170353 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6,00 € | 06.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170359 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 62,50 € | 06.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170360 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 129,35 € | 06.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170355 | oprava kúrenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 477,60 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170357 | prenájom rohoží 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170356 | obsluha kotolne 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 06.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 31170005 | správny poplatok II. Q. 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170358 | ND k PC -Corsair 2 GB, CL11 Kingston | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 60,00 € | 06.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170345 | fotografie, plagáty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 19,68 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170344 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 216,00 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170350 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 110,63 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170349 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 57,90 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170351 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 147,47 € | 05.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170343 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 795,54 € | 05.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170347 | PHM 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 183,95 € | 05.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170348 | telef.poplatky 03/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 05.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170352 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 133,19 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170346 | kontrola EPS - hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 05.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170339 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 28,32 € | 04.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170340 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 515,61 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170341 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 207,99 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170342 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 403,58 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra |