Faktúry
Počet záznamov: 12278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170397 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 84,88 € | 18.04.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170385 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 61,82 € | 12.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170383 | poštovné 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 178,75 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170387 | telefonické poplatky 03/2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,54 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170389 | telef.poplatky 03/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,62 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170391 | telefonické poplatky 03/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 29,96 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170392 | telefonické poplatky 03/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,39 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170393 | telef.poplatky 03/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,20 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170394 | telef.poplatky 03/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 42,91 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170390 | telef.poplatky 03/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,70 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170388 | tel.poplatky 03/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 17,75 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170386 | tel. poplatky 03/2017 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 18,01 € | 12.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170380 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 151,20 € | 12.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170384 | členské 2017 - 1.splátka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 12.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170382 | spotreba plynu 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 057,76 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170381 | spracovanie odpadu I. Q. 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 46,33 € | 12.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170376 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 112,35 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170377 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 87,59 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170379 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 467,88 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170378 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 58,98 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170374 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 11.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170375 | stravné 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 67,60 € | 11.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170372 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 66,24 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170371 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 683,42 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 22170004 | komplexné poistenie podnikateľov 08.04.17 - 07.07.17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 22170005 | havarijné poistenie os 1.5.2017 do 31.7.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 124,09 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170366 | zber a likvidácia odpadu 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170373 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 221,85 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170369 | údržba VT 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 10.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170363 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 67,20 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra |