Faktúry
Počet záznamov: 12540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170638 | tel ef.poplatky 06/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,24 € | 07.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170647 | doprava žiakov - exkurzia Martin - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 660,00 € | 07.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170646 | oprava klimatizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 56,32 € | 07.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170639 | PHM 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 170,51 € | 06.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170642 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 851,00 € | 06.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170648 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 83,13 € | 06.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170640 | údržba a opravy výťahov 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170645 | stravovacie poukazy 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 57,46 € | 06.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170649 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 208,67 € | 06.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170650 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 388,62 € | 06.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170641 | údržba VT 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 990,00 € | 06.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 31170010 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 06.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 170643 | revízia elektrozariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 9 270,00 € | 06.07.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 170635 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 1 055,00 € | 04.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170634 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 1 454,72 € | 04.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170636 | HP EliteBook 8570w | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 599,00 € | 04.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170630 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 170,60 € | 30.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170631 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 488,15 € | 30.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170633 | projektor BenQ MX528 DLP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 349,30 € | 30.06.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170632 | opravy - tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 360,00 € | 30.06.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170626 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 112,56 € | 29.06.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170628 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 180,35 € | 29.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170629 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 298,18 € | 29.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170625 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DISKUS, s.r.o. | 34098861 | 212,10 € | 29.06.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170627 | PC zostava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 235,03 € | 29.06.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170624 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 288,48 € | 28.06.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170623 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 194,18 € | 28.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 22170008 | úroky z omeškania za 01,02,04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 10,68 € | 28.06.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170619 | maliarske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Grznár Anton | 11668181 | 447,34 € | 26.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170621 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 166,99 € | 26.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra |