Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161073 | telef.poplatky 10/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161074 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 04.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161075 | PHM 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 181,77 € | 04.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161070 | upratovanie 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 04.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161071 | upratovanie 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 04.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161072 | upratovanie 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 04.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161078 | oprava trafostanice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Elektro Global Slovakia, s.r.o. | 35799668 | 3 475,20 € | 04.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161068 | Kávovar - Espresso DeLonghi ECAM22.110B | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 328,00 € | 03.11.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161063 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 141,06 € | 03.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161067 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 42,00 € | 03.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161064 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 204,68 € | 03.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161066 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 82,68 € | 03.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161079 | kooperácia - zakladače | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 243,00 € | 03.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161065 | oprava knihárskych strojov SDY, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 448,58 € | 03.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161052 | oprava KBA 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 250,80 € | 02.11.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161055 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 435,40 € | 02.11.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161056 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 169,79 € | 02.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161057 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 106,14 € | 02.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161058 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 75,60 € | 02.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161059 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 61,44 € | 02.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161060 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 89,64 € | 02.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161061 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 113,21 € | 02.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161062 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 103,38 € | 02.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161054 | školské stoličky Klasic 6 - 10 ks úhrada ZRPŠ, Taurus TNE 10 ks, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 436,48 € | 02.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161050 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 544,49 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161051 | opravy - ND tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 998,40 € | 02.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161053 | publikácia TYPO:GRAFIK:UM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 165,00 € | 02.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161049 | časopisy-úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 40,60 € | 27.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161047 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,06 € | 27.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161048 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 480,41 € | 27.10.2016 | 24.11.2016 | Faktúra |