Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160961 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 121,72 € | 10.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160962 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 131,02 € | 10.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160963 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 35,50 € | 10.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160964 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 419,34 € | 10.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160955 | zber a likvidácia odpadu 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 10.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160957 | vodné, stočné 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 114,28 € | 10.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160956 | spotreba EE 09/2016, upomienka, úroky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 280,02 € | 10.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160953 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 159,60 € | 10.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160958 | údržba a opravy výťahov 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160959 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 228,00 € | 10.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160944 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 275,86 € | 07.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160950 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 756,85 € | 07.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160952 | zmäkčovač vody, hadice, vodomer | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 121,20 € | 07.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160945 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 41,78 € | 07.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160946 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 252,50 € | 07.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160947 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 14,58 € | 07.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160948 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RYBA Košice spol. s r.o. | 17147522 | 162,73 € | 07.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160949 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 190,19 € | 07.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160951 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 88,49 € | 07.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160943 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 339,90 € | 07.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160934 | oprava tlačiarenských strojov PTR4300 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 342,00 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160939 | telef.poplatky 09/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160940 | telef.poplatky 09/2016 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141,67 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160933 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 384,92 € | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160936 | upratovanie 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 220,55 € | 06.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160932 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 497,15 € | 06.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160941 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 28,00 € | 06.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160937 | upratovanie 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 06.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160938 | upratovanie 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 967,55 € | 06.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160935 | obsluha kotolne 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 06.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra |