Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171038 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 882,71 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171033 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 567,64 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171036 | revízne knihy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 33,20 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171035 | sklenárske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 71,00 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171034 | knižné dosky - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 60,00 € | 03.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171031 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 127,25 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171032 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 594,64 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 22170014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 13,60 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 22170015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 107,10 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 22170016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 35,70 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171030 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 86,40 € | 31.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171029 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 207,76 € | 31.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171028 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 222,00 € | 31.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 171023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 119,56 € | 30.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 47,40 € | 30.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171025 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 322,92 € | 30.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171027 | PC zostavy - 14 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 5 187,05 € | 30.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s. r. o. nepoužívať | 36832880 | 575,00 € | 30.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171021 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 420,54 € | 26.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171022 | kartotéka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 179,58 € | 26.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171018 | nabíjačka Sony NP-F | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fomei Slovakia s.r.o. | 31429149 | 13,00 € | 25.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 31170015 | ubytovanie pedagógov / 2 osoby/ - Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hotel Císařka s.r.o. | 24851345 | 1 081,60 € | 25.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 31170016 | ubytovanie žiakov /10 osôb/ - Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hotel Císařka s.r.o. | 24851345 | 3 348,80 € | 25.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171019 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 568,12 € | 25.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171020 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH spoločnosť s ručením omedzeným | 31409890 | 85,58 € | 25.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171008 | projektová dokumentácia - telocvičňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 15 780,00 € | 25.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171014 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 543,17 € | 25.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171015 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 656,60 € | 25.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171016 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 100,80 € | 25.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171017 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 168,00 € | 25.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra |