Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161040 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 202,57 € | 26.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161043 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 124,49 € | 26.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161044 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 113,47 € | 26.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161045 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 168,19 € | 26.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161046 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 240,54 € | 26.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161037 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 187,20 € | 26.10.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161038 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 50,40 € | 26.10.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161033 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 15,74 € | 25.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161035 | revízia výťahov IV.Q 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 25.10.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161036 | revízia výťahov IV.Q 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 25.10.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 31160012 | prezentácia Flexi | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 36,00 € | 25.10.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161034 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 25.10.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161021 | odstránenie závad trafostanice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 4 980,00 € | 24.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161030 | spracovanie miezd 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 525,00 € | 24.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161031 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 104,24 € | 24.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161032 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 30,96 € | 24.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161011 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 946,79 € | 24.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161029 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 911,74 € | 24.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 22160029 | PZP - súbor vozidiel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 517,85 € | 24.10.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161022 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 31,90 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161023 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 412,79 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161024 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 225,91 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161025 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 130,53 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161026 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 78,36 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161027 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 75,66 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161028 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 70,15 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161019 | polygrafický materiál - obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 255,42 € | 21.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161017 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 21.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161018 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 387,30 € | 21.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161020 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 21.10.2016 | 30.11.2016 | Faktúra |