Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170923 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 29,94 € | 03.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170922 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 139,63 € | 03.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170924 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 531,01 € | 03.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170925 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 8,17 € | 03.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170926 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 014,78 € | 03.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170927 | PHM 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 100,88 € | 03.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170921 | pranie ielizne - FOTOBRIGÁDA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 28,80 € | 02.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170917 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 252,73 € | 02.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170919 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 32,46 € | 02.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170918 | učebnice, zošity | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 34,50 € | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170915 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 226,55 € | 02.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170916 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 399,72 € | 02.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170911 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 137,79 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170912 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 170,70 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170913 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 100,24 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170914 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 134,00 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170909 | pracovné odevy - žiaci 1. ročníka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 155,86 € | 28.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170910 | Axagon RVD-HI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 19,20 € | 28.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170908 | oprava hriadeľa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 21,60 € | 28.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170905 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 46,82 € | 27.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170906 | Kurz CO, ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CÚZ centrum účelových zariadení | 42137004 | 105,81 € | 27.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170907 | unlimited hosting 190.sk 4.10.2017 - 4.10.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 79,20 € | 27.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170904 | Gastrozariadenie, náplne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - HAAL, s.r.o. | 31435076 | 8 700,00 € | 27.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170898 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 61,60 € | 26.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170900 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 50,69 € | 26.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170902 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 070,89 € | 26.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170899 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 120,00 € | 26.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170901 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 160,56 € | 26.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170903 | zapožičanie inventáru - 65.výročie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BIKRO s.r.o | 47334592 | 73,82 € | 26.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170893 | tlačoviny - FOTOBRIGÁDA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 96,00 € | 25.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra |