Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170946 | telefonické poplatky 09/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 41,04 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170947 | telefónne poplatky 09/2017 -0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 21,32 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170950 | telefonické poplatky 09/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,72 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170951 | telef.poplatky 09/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 19,74 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170952 | telef.poplatky 09/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 16,28 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170945 | tel ef.poplatky 09/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,72 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170948 | telefonické poplatky 09/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,34 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170949 | telefonické poplatky 09/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,28 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170953 | údržba VT 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 31170012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 170955 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 99,89 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 22170013 | havarijné poistenie 1.11.2017 do 31.1.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 93,07 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170944 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 734,41 € | 09.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 170938 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 78,73 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170941 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 129,00 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170939 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 853,31 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170940 | pamätné listy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | kanovits media, s.r.o. | 44599285 | 19,99 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170943 | údržba a opravy výťahov 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170942 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 06.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170932 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 77,11 € | 05.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170933 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 324,78 € | 05.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170935 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 316,38 € | 05.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170936 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 465,26 € | 05.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170928 | telef.poplatky 09/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 05.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170929 | stravovacie poukazy 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 87,88 € | 05.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170934 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 151,90 € | 05.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170937 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 32,40 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170930 | kontrola EPS - hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 05.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170931 | úprava rozvodov EE | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Švec - REBLESK | 33584214 | 516,00 € | 05.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170920 | Doropis k DF 170906 - VS 1040140917 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CÚZ centrum účelových zariadení | 42137004 | -45,00 € | 03.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra |