Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170878 | poháre, príbory | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 227,04 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170877 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 102,40 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170874 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 182,00 € | 19.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170875 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 161,27 € | 19.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170876 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 196,91 € | 19.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170869 | nastavenie Proxy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 36,00 € | 19.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170866 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 28,80 € | 19.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170870 | prenájom rohoží 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 19.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170865 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 237,96 € | 19.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170867 | papierové tašky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 25,14 € | 19.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170873 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 172,91 € | 19.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170864 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 59,18 € | 18.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 170862 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 272,88 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| 22170012 | komplexné poistenie podnikateľov 8.10.2017 - 7.1.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 18.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170847 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 47,22 € | 14.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170860 | spracovanie miezd 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 515,00 € | 14.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170859 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 60,20 € | 14.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170857 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DISKUS, s.r.o. | 34098861 | 73,80 € | 14.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170863 | stavebné práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 1 500,00 € | 14.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170861 | Likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 124,44 € | 14.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170858 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 960,00 € | 14.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170856 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 018,59 € | 14.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170854 | prehliadka mesta - FOTOBRIGÁDA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 186,00 € | 13.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170850 | telefonické poplatky 08/2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,69 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170851 | telef.poplatky 08/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 22,34 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170849 | telefonické poplatky 08/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 34,09 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170846 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 795,30 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170848 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 257,40 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170852 | telef.poplatky 08/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,13 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170853 | svetlo, atéria - FOTORIGÁDA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fomei Slovakia s.r.o. | 31429149 | 205,40 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra |