Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180220 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 183,00 € | 15.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180217 | konzultácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180214 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 144,00 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180215 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 329,69 € | 14.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180216 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 169,20 € | 13.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180218 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 86,40 € | 13.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180213 | poštovné 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 287,40 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180211 | stravovacie poukazy 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 81,12 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180212 | opravy - tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 88,80 € | 13.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180225 | predplatné - Civilná ochrana 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 13.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180206 | linoleum na linoryty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kreatívny raj, s.r.o. | 47456094 | 175,00 € | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180207 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 336,33 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180208 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 290,94 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180209 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 120,14 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180210 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 175,63 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180205 | telef.poplatky 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 89,70 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180204 | prenájom zvukovej techniky - FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Michálek AUDIO HM | 46726373 | 60,00 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180200 | spotreba plynu 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 745,48 € | 09.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180201 | spotreba EE 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 287,42 € | 09.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180202 | výmena klapky TÚV - ÚR 69 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 105,40 € | 09.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180199 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 781,51 € | 09.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 31180005 | opravy - tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 4 928,50 € | 09.03.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180194 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 08.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180196 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 576,29 € | 08.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180195 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 34,68 € | 08.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180198 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 672,00 € | 08.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180197 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 285,60 € | 08.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180187 | PHM 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 181,51 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180192 | telef.poplatky 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,00 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180193 | telef.poplatky 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra |