Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22160032 | daň z ubytovania 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 41,25 € | 15.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161128 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 296,43 € | 15.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161129 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 70,51 € | 15.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161130 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 192,32 € | 15.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161131 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,88 € | 15.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161132 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 320,87 € | 15.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161127 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 14,88 € | 15.11.2016 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161126 | doména 190 sk od 21112016 do 21.11 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 14.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161120 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 122,00 € | 14.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161117 | údržba VT 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 050,00 € | 14.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161118 | prenájom rohoží 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 14.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161116 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 325,80 € | 14.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161125 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 123,25 € | 14.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161121 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PERTEX s.r.o. | 36022942 | 120,00 € | 14.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161119 | servis programu VIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 154,80 € | 14.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161124 | oprava doskovačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 97,20 € | 14.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161122 | spracovanie miezd 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 500,00 € | 14.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161114 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 647,07 € | 14.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161115 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 060,22 € | 14.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161123 | software PitStop 12 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 3 168,00 € | 14.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161113 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 28,79 € | 11.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161110 | spotreba plynu 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 966,77 € | 11.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161111 | telef.poplatky 10/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,73 € | 11.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161112 | telef.poplatky 10/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,07 € | 11.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161107 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 79,48 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161105 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 441,78 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161106 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 540,02 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161104 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 43,74 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161103 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3 733,01 € | 11.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161108 | kurz prvej pomoci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 228,00 € | 11.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra |