Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161016 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 142,20 € | 20.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161013 | PHM 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 98,44 € | 19.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161012 | oprava vozidla BA346DV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 32,99 € | 19.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161014 | školské stoličky Klasic 6 - 60 ks úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 1 301,76 € | 19.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161015 | učiteľské stoličky čalúnené - 20 ks - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 860,16 € | 19.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161001 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 201,18 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161002 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 42,29 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161003 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RYBA Košice spol. s r.o. | 17147522 | 28,72 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161004 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RYBA Košice spol. s r.o. | 17147522 | 53,80 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161005 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 97,03 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161006 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 136,09 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161007 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 157,38 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161008 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 66,40 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161009 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 25,76 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161010 | čistiacie potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 78,23 € | 18.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160998 | Identifikátor Mif USB 2 ks, služby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 736,80 € | 18.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160999 | licenčná zmluva - ročný paušál, prenájom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 540,00 € | 18.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161000 | servis programu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 1 114,56 € | 18.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160997 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 378,40 € | 18.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160995 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 259,20 € | 18.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160996 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 841,49 € | 18.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160992 | futbalové bránky - OTVORENÁ ŠKOLA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Demaro s.r.o. | 35977523 | 366,00 € | 17.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160994 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 47,22 € | 17.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160993 | oprava tlačiarenských strojov Viktoria 820 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 72,00 € | 17.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160990 | reklamné tričká školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OWN s.r.o. | 44307110 | 234,00 € | 14.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160989 | prenájom rohoží 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 14.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160991 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 92,40 € | 14.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160986 | telef.poplatky 09/2016 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 15,32 € | 13.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160987 | telef.poplatky 09/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,52 € | 13.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160985 | poštovné 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 117,40 € | 13.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra |