Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170892 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 16,46 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170890 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 707,18 € | 25.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170891 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 119,56 € | 25.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170896 | STK + EK vozidla BA611DT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 110,40 € | 25.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170897 | výmena oleja - BA611DT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 79,68 € | 25.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170895 | Adobe CCALL APPS MP ML 94 licencií - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 2 820,00 € | 25.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170894 | dezinsekcia izieb 416,410 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 192,00 € | 21.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170883 | PHM 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 153,69 € | 20.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170888 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 52,00 € | 20.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170889 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 96,29 € | 20.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170880 | projektory BenQ 2 ks, držiaky 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 646,60 € | 20.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170882 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 018,59 € | 20.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170884 | oprava tlačiarne, toner | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Netit, s. r. o. | 35781262 | 338,40 € | 20.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170881 | papier - fotobrigáda | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 448,66 € | 20.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170885 | diagnostika projektora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | asupport s.r.o. | 36255467 | 19,20 € | 20.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170886 | diagnostika projektora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | asupport s.r.o. | 36255467 | 19,20 € | 20.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170887 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 36,60 € | 20.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170872 | video konzola, držiak, pozadie - FOTOBRIGÁDA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 517,90 € | 19.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170879 | okná, dvere, montáž | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TEAMPLAST, s.r.o. | 47573392 | 849,92 € | 19.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170871 | kurz - tvora webstránok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Learn2Code o. z. | 42346703 | 179,00 € | 19.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170868 | pohár - FOTORIGÁDA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 40,00 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170878 | poháre, príbory | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 227,04 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170877 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 102,40 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170874 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 182,00 € | 19.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170875 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 161,27 € | 19.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170876 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 196,91 € | 19.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170869 | nastavenie Proxy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 36,00 € | 19.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170866 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 28,80 € | 19.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170870 | prenájom rohoží 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 19.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170865 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 237,96 € | 19.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra |