Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170764 | spotreba plynu 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 421,63 € | 11.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170750 | telefonické poplatky 07/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,04 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170751 | telefonické poplatky 07/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 14,90 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170752 | telefonické poplatky 07/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,28 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170753 | telef.poplatky 07/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,97 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170754 | telef.poplatky 07/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 15,80 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170755 | telefonické poplatky 07/2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,80 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170756 | telefonické poplatky 07/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 31,27 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170749 | stravovacie poukazy 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 64,22 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170757 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 103,55 € | 10.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170747 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 320,28 € | 10.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170748 | preprava tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Miroslav Kamoďa Autodoprava | 40239896 | 72,00 € | 10.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170746 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 2 150,00 € | 10.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170745 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 9,42 € | 09.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170741 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 82,50 € | 08.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170740 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 551,04 € | 08.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170743 | posudok - cena vozidla BA346DV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Igor Morávek | 33558418 | 100,00 € | 08.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170744 | posudok - cena vozidla BA674CC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Igor Morávek | 33558418 | 100,00 € | 08.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170742 | spotreba EE 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 696,38 € | 08.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170737 | Likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 412,08 € | 07.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170738 | údržba VT 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 974,40 € | 07.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170727 | telef.poplatky 07/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170736 | PHM 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 208,10 € | 04.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170726 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 543,17 € | 04.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170735 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 395,31 € | 04.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170729 | údržba a opravy výťahov 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 04.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170728 | BOZP, LZS, PO - III.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 04.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170732 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 12,60 € | 03.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170733 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 73,14 € | 03.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170734 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 207,82 € | 03.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra |