Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170837 | spotreba EE 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 745,12 € | 12.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170835 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 757,43 € | 12.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170838 | spotreba plynu 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 398,02 € | 12.09.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 170831 | telefonické poplatky 08/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,76 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170830 | telefónne poplatky 08/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 40,51 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170832 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 124,21 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170833 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 183,66 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170834 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 822,29 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170719 | nábytok DM 10 izieb, PČ 4 izby + montáž | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 17 549,64 € | 08.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170824 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 181,50 € | 08.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170826 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 92,45 € | 08.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170828 | údržba a opravy výťahov 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170829 | údržba VT 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170825 | spotreba vody 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 706,28 € | 08.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170827 | obsluha kotolne 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 08.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170821 | telef.poplatky 08/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170823 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 526,70 € | 07.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170822 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 26,40 € | 07.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170816 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 505,37 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170817 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 196,65 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170818 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 67,80 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170819 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 145,28 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170820 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,16 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170815 | PHM 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 70,63 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170813 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 366,76 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170814 | telef.poplatky 08/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,38 € | 06.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170812 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 234,49 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170811 | montáž skríň | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Viera Mikičová MITEX-V | 34786082 | 500,00 € | 05.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170808 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 343,48 € | 05.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170810 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 594,42 € | 05.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra |