Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160815 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 738,46 € | 05.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160814 | preklopenie miezd do účtovníctva | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 116,40 € | 31.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160807 | oprava tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 26,40 € | 31.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160813 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 125,00 € | 31.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160809 | maliarske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 330,00 € | 31.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160810 | maliarske práce v ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 188,57 € | 31.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160805 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 46,36 € | 31.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160806 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 90,00 € | 31.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160808 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 105,60 € | 31.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160811 | sťahovanie kopírky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Porto Moving s. r. o. | 46303031 | 84,00 € | 31.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160812 | odsávacie potrubie ku kotlu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | gastro-el Viliam Papánek | 40781925 | 320,00 € | 31.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160804 | licenčné poplatky za videá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA spol. s r.o. | 35724897 | 120,00 € | 30.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160802 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 22,18 € | 26.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160803 | maľovanie ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 16 027,29 € | 26.08.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160801 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 256,04 € | 26.08.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160795 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 155,81 € | 26.08.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160800 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 168,82 € | 25.08.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160797 | sprchový kút Family B2 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Aquatek spol. s r. o. | 34116117 | 313,99 € | 24.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160798 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 357,44 € | 24.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160796 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 72,38 € | 24.08.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160778 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 672,19 € | 23.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160794 | sklenárske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 58,00 € | 23.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160792 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 59,40 € | 22.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160790 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 544,49 € | 22.08.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160791 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 907,91 € | 22.08.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160789 | materiál na opravu buniek DM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. | 36501891 | 479,38 € | 19.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160785 | Sanet III.Q 2016 - ZRPŠ úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160784 | prenájom rohoží 08/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,15 € | 19.08.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160782 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 32,52 € | 19.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160793 | karty Mifare 40 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 135,36 € | 19.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra |