Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160531 | tlačiareň Xerox phaser 5500 A3 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marcel Dugovič - TONER | 41027043 | 370,00 € | 30.05.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160527 | školenie - pracovnoprávne vzťahy, odmeňovanie zamestnancov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KANTORKA,n.o. | 45740313 | 35,00 € | 27.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160526 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 99,29 € | 27.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160525 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 52,81 € | 26.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160520 | doména polygraficka.sk od 29.5.2016 do 29.5.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 25.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160524 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 52,20 € | 25.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160521 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 198,25 € | 25.05.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160522 | čistiacie a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 33,05 € | 25.05.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160517 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 46,36 € | 25.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160523 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 216,08 € | 25.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160518 | oprava kopírky, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 32,40 € | 25.05.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160519 | PO - čistenie a kontrola komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 25.05.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160514 | Sanet II.Q 2016 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 24.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160516 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 40,63 € | 24.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160512 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 223,42 € | 24.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160515 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 329,60 € | 24.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160510 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 125,00 € | 23.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160511 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 65,06 € | 23.05.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160505 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 701,27 € | 20.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160509 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 59,42 € | 20.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160508 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 181,20 € | 20.05.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160507 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,06 € | 20.05.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160506 | oprava vozidla BA346DV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 283,19 € | 20.05.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| 22160013 | poistenie podnikateľských rizík 8.2.-7.8.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 476,35 € | 19.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 22160014 | havarijné poistenie os 1.5.2016 do 30.4.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 496,36 € | 19.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160503 | PC zostavy 9 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 5 049,00 € | 19.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160500 | kooperácia - úprava fotiek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 300,00 € | 19.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160501 | kooperácia - úprava fotiek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 192,00 € | 19.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160513 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 19.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160499 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 682,78 € | 19.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra |