Faktúry
Počet záznamov: 12292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161247 | tel. poplatky 11/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,44 € | 08.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161249 | telefonické poplatky 11/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,13 € | 08.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161250 | telef.poplatky 11/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,44 € | 08.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161251 | telefonické poplatky 11/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,38 € | 08.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161242 | geodetické práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GEO-KOD, s. r. o. | 35715456 | 504,00 € | 08.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161238 | PHM 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 201,23 € | 07.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161217 | konverzia dát | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 258,00 € | 07.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161240 | školenie - BSK - záver roka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 54,00 € | 07.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161239 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 230,00 € | 07.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161236 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MONTEREK.EU, s.r.o. | 45442363 | 2 000,00 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161233 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 815,65 € | 06.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161234 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 38,50 € | 06.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161235 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 123,65 € | 06.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 31160013 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 447,50 € | 06.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161237 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 278,18 € | 06.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161207 | kopírka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 199,00 € | 05.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161229 | oprava stroja -Screen 4300 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 2 419,46 € | 05.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161231 | telef.poplatky 11/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 05.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161225 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 425,84 € | 05.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161226 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 697,68 € | 05.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161227 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 470,40 € | 05.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161230 | oprava stroja -Screen 4300 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 163,92 € | 05.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161232 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 20,00 € | 05.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161241 | oprava spŕch | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 3 000,00 € | 05.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161228 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 156,29 € | 05.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161219 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 46,80 € | 02.12.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161220 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 20,78 € | 02.12.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161224 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 151,60 € | 02.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161222 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 121,55 € | 02.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161210 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 46,36 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra |