Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160612 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 39,84 € | 21.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160609 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 17,45 € | 21.06.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160613 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 114,28 € | 21.06.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160614 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 307,56 € | 21.06.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160608 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 278,75 € | 20.06.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160607 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 330,91 € | 17.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160604 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 506,80 € | 17.06.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160605 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 497,15 € | 17.06.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160606 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 51,00 € | 17.06.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160603 | spracovanie miezd 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 515,00 € | 16.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160602 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 130,00 € | 16.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160601 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 222,91 € | 16.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 22160017 | komplexné poistenie podnikateľov 8.7.16 - 7.10.16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 15.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160598 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 56,23 € | 15.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160600 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 185,79 € | 15.06.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160599 | deratizácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 216,00 € | 15.06.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160592 | oprava BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 1 042,78 € | 14.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160593 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 270,72 € | 14.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160596 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 45,90 € | 14.06.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160590 | polygrafický materiál - savky ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 14,40 € | 14.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160597 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 25,08 € | 14.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160591 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 876,00 € | 14.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160594 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 364,48 € | 14.06.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160595 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 218,72 € | 14.06.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 22160015 | daň z ubytovania 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 23,10 € | 13.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| 22160016 | úrok z omeškania - 1. splátka DzN 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 26,90 € | 13.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160575 | poštovné 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 196,30 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160577 | zber a likvidácia odpadu 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160576 | spotreba plynu 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 648,19 € | 13.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160578 | telef.poplatky 05/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,93 € | 13.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra |