Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170517 | predlohy na workshop | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 66,78 € | 26.05.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170515 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,06 € | 25.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 170514 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 396,82 € | 25.05.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170510 | doména polygraficka.sk od 29.5.2017do 29.5.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 24.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170511 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 69,71 € | 24.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170512 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 367,57 € | 24.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170513 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 75,26 € | 24.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170508 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 375,33 € | 23.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170509 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 371,76 € | 23.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170502 | Sanet II. Q 2017 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 23.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170506 | dverové lišty 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SETIS s.r.o. | 46086668 | 32,40 € | 23.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170507 | ESET Endpoint Antivirus do 11.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 108,00 € | 23.05.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170503 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 321,22 € | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170504 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 785,02 € | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170505 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 113,04 € | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170501 | obkladačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lasselsberger, s. r. o. | 46450963 | 339,14 € | 22.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170500 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 7,20 € | 22.05.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170498 | PHM 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 175,03 € | 18.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170499 | výberové konanie - ÚL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Oľga Markovičová | 40781798 | 1 590,00 € | 18.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170487 | poštovné 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 190,10 € | 17.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170490 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 78,73 € | 17.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170496 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 323,18 € | 17.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170497 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 559,24 € | 17.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170494 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 202,32 € | 17.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170495 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 194,28 € | 17.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170492 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 186,07 € | 17.05.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170493 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 133,85 € | 17.05.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170488 | spracovanie miezd 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 540,00 € | 15.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170491 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 28,62 € | 15.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170489 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 384,78 € | 15.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra |