Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160446 | údržba a opravy výťahov 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160447 | revízia výťahov II.Q 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 09.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160441 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 42,00 € | 06.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 21160436 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 938,76 € | 06.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160437 | likvidácia odpadu 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 06.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160438 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 313,20 € | 06.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160439 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 43,20 € | 06.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160440 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 72,60 € | 06.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160435 | pracovná obuv a odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 349,25 € | 06.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160434 | servis CTP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 2 100,00 € | 06.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160432 | školenie - archivácia, registratúra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 38,80 € | 05.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160433 | školenie - archivácia, registratúra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 38,80 € | 05.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160431 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 64,51 € | 05.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| 31160004 | správny poplatok II. Q. 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 05.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160429 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 106,40 € | 05.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160430 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 37,40 € | 05.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160427 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 911,40 € | 05.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160428 | obsluha kotolne 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160419 | PHM 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 201,12 € | 04.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160421 | telef.poplatky 04/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160426 | fólia,vrecká,lyžičky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 61,70 € | 04.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160425 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 217,19 € | 04.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160423 | upratovanie 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 04.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160424 | upratovanie 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 04.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160420 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 14,00 € | 04.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160417 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 104,21 € | 04.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160418 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 348,22 € | 04.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160422 | upratovanie 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 04.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160415 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 724,65 € | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160416 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 447,90 € | 03.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra |