Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160777 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 739,04 € | 19.08.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160783 | PHM 08/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 114,49 € | 18.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160779 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 245,99 € | 18.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160780 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 263,72 € | 18.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160776 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 497,15 € | 18.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160786 | tlačivá, obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 239,48 € | 17.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160787 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 69,62 € | 17.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160788 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 23,77 € | 17.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160781 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 424,48 € | 17.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160771 | žalúzie 20 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 468,88 € | 16.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160772 | žalúzie 8 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 189,68 € | 16.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160773 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 5,04 € | 16.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160774 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 6,30 € | 16.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160775 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 11,32 € | 16.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 31160009 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 763,70 € | 16.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160769 | polygrafický materiál - obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 1 370,99 € | 16.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160770 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 218,04 € | 16.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160768 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 632,41 € | 16.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160766 | spracovanie miezd 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 490,00 € | 15.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160765 | vodné, stočné 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 775,29 € | 15.08.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160764 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 32,75 € | 15.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160762 | poštovné 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 210,40 € | 12.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160763 | telef.poplatky 07/2016 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,16 € | 12.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160767 | sklenárske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 58,00 € | 12.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| 31160008 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 110,00 € | 12.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160759 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 325,72 € | 12.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160760 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 193,02 € | 12.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160761 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 862,76 € | 12.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160758 | spotreba plynu 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 164,86 € | 12.08.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 22160022 | daň z ubytovania 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 145,20 € | 11.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra |