Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160504 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 206,04 € | 19.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160502 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 336,00 € | 19.05.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160492 | olej, filter | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ján Langer - WIKA | 30131405 | 40,80 € | 18.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160497 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 395,30 € | 18.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160489 | PHM 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 137,46 € | 18.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160490 | spracovanie miezd 03/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 510,00 € | 18.05.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160493 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 239,18 € | 18.05.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160498 | oprava kopírky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 46,60 € | 18.05.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160496 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 386,77 € | 18.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160495 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 87,20 € | 18.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160491 | servis vozidla BA840RH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 124,90 € | 18.05.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| 22160012 | daň z ubytovania 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 28,05 € | 16.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160486 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 223,71 € | 16.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160487 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 218,46 € | 16.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160488 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 124,18 € | 16.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160481 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 120,00 € | 16.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160482 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 389,06 € | 16.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160485 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 423,80 € | 16.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160484 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 381,66 € | 16.05.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160483 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 262,32 € | 16.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160479 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 368,89 € | 16.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160480 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 775,68 € | 16.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160494 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 256,96 € | 16.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160475 | pneu 185/65R14 - 4 ks BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SEGAT spol. s r.o. | 31663991 | 124,01 € | 12.05.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160474 | poštovné 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 221,70 € | 12.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160461 | vodné, stočné 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 589,04 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160466 | príprava dát - diplomy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 16,46 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160467 | telefonické poplatky 04/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,92 € | 12.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160468 | tel. poplatky 04/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 22,42 € | 12.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160469 | telef.poplatky 04/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 9,22 € | 12.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra |