Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160697 | licencia Webrebel REBEL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Check IT s.r.o. | 46707719 | 1 000,00 € | 19.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160698 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 159,60 € | 19.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160700 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 19.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160699 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 715,52 € | 19.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160693 | plachty 30 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Igor Špánik - Dielo Tatry | 17490693 | 187,20 € | 18.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160692 | montáž plávajúcej podlahy - učebne 3401,3402 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Hrabovský | 36925675 | 552,00 € | 18.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160695 | spracovanie odpadu II. Q. 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3,85 € | 18.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 31160007 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 139,50 € | 18.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160694 | vodné, stočné 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 156,62 € | 18.07.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160696 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 772,78 € | 18.07.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 22160018 | daň z ubytovania 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 4,95 € | 15.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160687 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 195,83 € | 15.07.2016 | 29.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160685 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 246,84 € | 15.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160688 | toal.mydlo, papier,šampón | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 64,40 € | 15.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160686 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 204,60 € | 15.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160690 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 50,02 € | 15.07.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160691 | mapa The British isles - zalamovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 54,00 € | 15.07.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160689 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 4,38 € | 15.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160684 | spotreba EE 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 383,68 € | 14.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160683 | oprava vozidla BA346DV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 211,48 € | 14.07.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160682 | obkladačky na opravu spŕch | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lasselsberger, s. r. o. | 46450963 | 414,66 € | 13.07.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160681 | spracovanie miezd 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 480,00 € | 13.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160680 | spotreba plynu 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 386,82 € | 13.07.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160673 | zber a likvidácia odpadu 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 12.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160677 | poštovné 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 172,15 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160667 | telefonické poplatky 06/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,83 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160668 | telefonické poplatky 06/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 34,93 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160669 | telef.poplatky 06/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 44,05 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160670 | telef.poplatky 06/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,05 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160671 | telefonické poplatky 06/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,10 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra |