Faktúry
Počet záznamov: 12292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161098 | telef.poplatky 10/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 37,85 € | 10.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161099 | telefonické poplatky 10/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 32,50 € | 10.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161100 | vodné, stočné 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 519,78 € | 10.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161102 | poštovné 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 144,75 € | 10.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161095 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 1 127,90 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161094 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 180,37 € | 10.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161109 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 102,90 € | 10.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161093 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 75,66 € | 09.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161089 | tel.poplatky 10/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 18,38 € | 09.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161090 | telefonické poplatky 10/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 10,10 € | 09.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161091 | tel. poplatky 10/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,28 € | 09.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161092 | telef.poplatky 10/2016 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,55 € | 09.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161088 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 77,26 € | 08.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161086 | likvidácia odpadu 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 08.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161087 | telef.poplatky 10/2016 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141,18 € | 08.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161085 | PO,BOZP, LZS - IV.Q. 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 08.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161082 | preprava tovaru BA-ZV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 84,00 € | 08.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161083 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 378,22 € | 08.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161080 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 201,30 € | 08.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161081 | oprava Horizon BQ-240 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 32,40 € | 08.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161084 | údržba a opravy výťahov 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161077 | obsluha kotolne 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161069 | časopis Stratégie - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 59,88 € | 04.11.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161076 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 32,60 € | 04.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161073 | telef.poplatky 10/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161074 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 04.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161075 | PHM 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 181,77 € | 04.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161070 | upratovanie 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 04.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161071 | upratovanie 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 04.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161072 | upratovanie 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 04.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra |