Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160579 | tel. poplatky 05/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 23,35 € | 13.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160580 | tel.poplatky 05/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 19,96 € | 13.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160581 | telef.poplatky 05/2016 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,03 € | 13.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160582 | telef.poplatky 05/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,26 € | 13.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160583 | telefonické poplatky 05/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 44,00 € | 13.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160584 | telefonické poplatky 05/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 3,95 € | 13.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160585 | telef.poplatky 05/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 42,98 € | 13.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160586 | telefonické poplatky 05/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 10,55 € | 13.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160589 | konzultácia aplikácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 27,00 € | 13.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160587 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 83,27 € | 13.06.2016 | 29.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160573 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 417,34 € | 13.06.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160574 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 867,36 € | 13.06.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160588 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 125,00 € | 13.06.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160572 | kooperácia - osvit platní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 86,40 € | 10.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160563 | spotreba EE 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 514,72 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160564 | vodné, stočné 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 123,01 € | 08.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160565 | údržba VT 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 942,00 € | 08.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160567 | telef.poplatky 05/2016 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141,82 € | 08.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160570 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 173,16 € | 08.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160571 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 47,09 € | 08.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160562 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 204,60 € | 08.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160568 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 39,80 € | 08.06.2016 | 29.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160566 | údržba a opravy výťahov 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.06.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160569 | kontrola EPS II. Q.2016, oprava náhradného zdroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 111,00 € | 08.06.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160560 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 620,04 € | 07.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160561 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 58,20 € | 07.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160558 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 96,36 € | 07.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160559 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 370,91 € | 07.06.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160555 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 407,05 € | 06.06.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160556 | taniere, lyžičky, vrecia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 42,89 € | 06.06.2016 | 17.06.2016 | Faktúra |