Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170233 | potravinová fólia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 27,62 € | 08.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170232 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 52,00 € | 08.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170224 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 559,24 € | 08.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170231 | pranie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 163,60 € | 08.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170227 | likvidácia odpadu 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 08.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170229 | telef.poplatky 02/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 153,53 € | 08.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170228 | údržba a opravy výťahov 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170230 | tlačiareň WC 5500 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 370,00 € | 08.03.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170218 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 161,67 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170219 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 95,10 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170220 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 920,56 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170221 | potravinová fólia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 5,75 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170222 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 4,80 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170223 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 210,99 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170215 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 204,60 € | 07.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170213 | prenájom rohoží 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170214 | PHM 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 204,06 € | 06.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170212 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 44,00 € | 06.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170216 | upratovacie a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 330,11 € | 06.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170217 | upratovacie a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 261,86 € | 06.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170211 | telef.poplatky 02/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 03.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170209 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 172,82 € | 03.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170210 | obsluha kotolne 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 03.03.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170207 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 42,00 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170208 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 18,72 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170206 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 68,99 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| 31170004 | opravy - ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 199,60 € | 02.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170205 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 272,40 € | 02.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170198 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 48,04 € | 01.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170199 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 101,52 € | 01.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra |