Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160241 | telef.poplatky 02/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,92 € | 11.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160243 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 45,65 € | 11.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160244 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 105,67 € | 11.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160245 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 272,18 € | 11.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160237 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 141,12 € | 11.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160230 | lyžiarsky výcvik - úhrada dotácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 7 500,00 € | 10.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160231 | lyžiarsky výcvik - úhrada žiaci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 500,00 € | 10.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160233 | tel.poplatky 02/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 17,33 € | 10.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160234 | telef.poplatky 02/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 36,26 € | 10.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160235 | telefonické poplatky 02/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,96 € | 10.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160236 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 313,15 € | 10.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160232 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 662,86 € | 10.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160225 | spotreba plynu 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 269,72 € | 09.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160228 | upratovanie 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 09.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160229 | údržba a opravy výťahov 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160224 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 596,40 € | 09.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160226 | upratovanie 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 09.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160227 | upratovanie 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 09.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160221 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 330,34 € | 08.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160220 | personálne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 240,00 € | 08.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160222 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 261,26 € | 08.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160223 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 382,90 € | 08.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160218 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 290,46 € | 08.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160219 | údržba VT 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 050,00 € | 08.03.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160217 | spotreba ele.energie 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 054,38 € | 07.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160213 | PHM 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 95,45 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160214 | telef.poplatky 02/2016 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 146,98 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160216 | likvidácia odpadu 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160215 | prenájom rohoží 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,15 € | 07.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160210 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 544,49 € | 07.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra |