Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160183 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 815,20 € | 29.02.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160181 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 51,00 € | 29.02.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160177 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 556,70 € | 26.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160178 | čistiace a hyg. prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 54,54 € | 26.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160180 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 132,47 € | 26.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160179 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 431,42 € | 26.02.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160174 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 708,48 € | 26.02.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160173 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 540,58 € | 25.02.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160176 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 136,66 € | 25.02.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160175 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 342,31 € | 25.02.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160168 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 263,81 € | 24.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160170 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 64,13 € | 24.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160169 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 408,97 € | 24.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160172 | materiál na opravy izieb | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SHT Slovensko s.r.o. | 36315991 | 408,01 € | 24.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160167 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KASICO, a.s. | 17308267 | 351,00 € | 24.02.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160166 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 26,16 € | 23.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160171 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 106,74 € | 23.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160163 | oprava doskovačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 129,60 € | 22.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160165 | SANET I.Q 2016 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 22.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160162 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 276,43 € | 22.02.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160164 | BOZP, PZS, PO I.Q 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 22.02.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160160 | PHM 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 180,24 € | 19.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160161 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 75,58 € | 19.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160159 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 16,03 € | 19.02.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160158 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 630,26 € | 19.02.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160157 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 1 080,00 € | 18.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160155 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 17.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160154 | oprava MP 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 2 228,78 € | 17.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160156 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 55,51 € | 17.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160149 | oprava MP 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 732,00 € | 16.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra |