Faktúry
Počet záznamov: 13221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31170006 | registračný poplatok - Kalendár roku 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Digirama s.r.o. | 26158264 | 65,45 € | 20.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170400 | PHM 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 183,93 € | 20.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170407 | dobropis k DF 170381 VS 201703560 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | -32,74 € | 20.04.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170404 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 206,47 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170403 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 147,40 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170402 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 109,99 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170405 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 258,58 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170406 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 224,65 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170401 | ND k PC - Corsair 2 GB, CL11 Kingston, USB 32GB | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 703,20 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170395 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 373,81 € | 19.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170399 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 19.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 170396 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 810,06 € | 19.04.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170398 | pracovná obuv a odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 389,47 € | 18.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170397 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 84,88 € | 18.04.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170385 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 61,82 € | 12.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170383 | poštovné 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 178,75 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170387 | telefonické poplatky 03/2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,54 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170389 | telef.poplatky 03/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,62 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170391 | telefonické poplatky 03/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 29,96 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170392 | telefonické poplatky 03/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,39 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170393 | telef.poplatky 03/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,20 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170394 | telef.poplatky 03/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 42,91 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170390 | telef.poplatky 03/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,70 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170388 | tel.poplatky 03/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 17,75 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170386 | tel. poplatky 03/2017 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 18,01 € | 12.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170380 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 151,20 € | 12.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170384 | členské 2017 - 1.splátka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 12.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170382 | spotreba plynu 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 057,76 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170381 | spracovanie odpadu I. Q. 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 46,33 € | 12.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170376 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 112,35 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |