Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160412 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 402,59 € | 02.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160411 | online knižnica - články, právne predpisy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 151,20 € | 29.04.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160410 | prenájom rohoží 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 29.04.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160408 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 895,62 € | 29.04.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160409 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 201,60 € | 29.04.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160405 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 261,08 € | 28.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160406 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 122,71 € | 28.04.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160402 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 28.04.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160403 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 144,00 € | 28.04.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160404 | príprava dát - diplomy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 15,46 € | 28.04.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160407 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 86,41 € | 28.04.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160399 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 21,60 € | 27.04.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160400 | kooperácia - zakladače | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 522,72 € | 27.04.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160396 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 480,47 € | 27.04.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160398 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 968,89 € | 27.04.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160401 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 284,83 € | 27.04.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160395 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 280,94 € | 26.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160391 | Kosačka - AL-KO T 18-95.5HD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AL-KO KOBER Slovakia, s.r.o. | 35710284 | 2 016,00 € | 26.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160390 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 18,00 € | 26.04.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160392 | Tlačiareň HP M125A | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 119,00 € | 26.04.2016 | 24.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160389 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 401,58 € | 26.04.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 31160003 | Pixel 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATLANTIDA Publishing s.r.o. | 61500640 | 31,00 € | 26.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21160381 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 100,90 € | 25.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160388 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 66,56 € | 25.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160394 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 94,80 € | 25.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160386 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 281,36 € | 25.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160387 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 264,20 € | 25.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160393 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 980,38 € | 25.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160397 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 78,02 € | 25.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160385 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 662,86 € | 25.04.2016 | 10.06.2016 | Faktúra |