Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160549 | PHM 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 235,56 € | 06.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160550 | upratovanie 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160552 | upratovanie 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 288,96 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160544 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 482,32 € | 06.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160545 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 497,15 € | 06.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160554 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 109,64 € | 06.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160548 | pneu 185/65R14 - 1 ks BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SEGAT spol. s r.o. | 31663991 | 31,00 € | 06.06.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160546 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 618,61 € | 06.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160547 | oprava baliaceho stroja, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 162,00 € | 06.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160551 | upratovanie 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 06.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160557 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 324,98 € | 06.06.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160553 | obsluha kotolne 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 06.06.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160543 | telef.poplatky 05/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 03.06.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160542 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 176,12 € | 03.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160539 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 60,48 € | 03.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160540 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 41,04 € | 03.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160541 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 137,84 € | 03.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160537 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 398,18 € | 02.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160538 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 179,83 € | 02.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160536 | predplatné 2016 - FONT - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | L. K. Permanent, spol. s r.o. | 31352782 | 160,00 € | 02.06.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 31160005 | pracovná obuv, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pracovní obuv odevy Jan Muller | 65111257 | 67,90 € | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160534 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,00 € | 31.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160533 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 248,80 € | 31.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160535 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 69,08 € | 31.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160528 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 182,58 € | 30.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160530 | prenájom rohoží 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 30.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160529 | kooperácia - zakladače | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 1 621,20 € | 30.05.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160532 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 128,41 € | 30.05.2016 | 29.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160531 | tlačiareň Xerox phaser 5500 A3 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marcel Dugovič - TONER | 41027043 | 370,00 € | 30.05.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160527 | školenie - pracovnoprávne vzťahy, odmeňovanie zamestnancov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KANTORKA,n.o. | 45740313 | 35,00 € | 27.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra |