Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170546 | oprava stroja Grafopress | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 108,00 € | 07.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170547 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 16,32 € | 07.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170544 | filter - 5 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 29,88 € | 06.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170535 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 672,19 € | 06.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170543 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 347,66 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170542 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 180,83 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170537 | telef.poplatky 05/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170539 | kurz - verejné obstarávanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Proeko - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 79,00 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170540 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170534 | oprava lisu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 1 786,56 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170536 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 042,02 € | 05.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170538 | aktualizácia Vema PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 590,40 € | 05.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170541 | obsluha kotolne 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.06.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170531 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 1 200,56 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170532 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 74,78 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170533 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 142,51 € | 02.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170529 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DISKUS, s.r.o. | 34098861 | 182,40 € | 01.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170527 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 725,02 € | 01.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170528 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 191,66 € | 01.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170530 | PO - čistenie a kontrola komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 01.06.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170523 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 216,00 € | 31.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170526 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 314,23 € | 31.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170525 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 390,00 € | 31.05.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170522 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 976,28 € | 31.05.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170524 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 96,00 € | 31.05.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170520 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 119,56 € | 29.05.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170521 | školenie, konzultácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 550,80 € | 29.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170518 | prenájom rohoží 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 26.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170516 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 169,80 € | 26.05.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170519 | oprava výťahu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 125,11 € | 26.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra |