Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160672 | tel.poplatky 06/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 20,16 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160660 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 721,58 € | 12.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160661 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 204,60 € | 12.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160679 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 77,63 € | 12.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160674 | upratovanie 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 12.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160675 | upratovanie 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 12.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160676 | upratovanie 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 12.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160662 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 64,00 € | 11.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160663 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 528,73 € | 11.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160658 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 24,72 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160664 | telef.poplatky 06/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,97 € | 08.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160665 | tel. poplatky 06/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 21,02 € | 08.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160666 | telef.poplatky 06/2016 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,30 € | 08.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160659 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 372,00 € | 08.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160678 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 128,41 € | 08.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160655 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 199,74 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160656 | čistiacie a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 29,72 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160654 | telef.poplatky 06/2016 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,93 € | 07.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160653 | údržba VT 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 002,00 € | 07.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160650 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 676,00 € | 06.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160647 | telef.poplatky 06/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160646 | PHM 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 116,31 € | 06.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160641 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 203,35 € | 06.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160642 | kooperácia - osvit platní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 428,40 € | 06.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160643 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 34,20 € | 06.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160639 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 515,58 € | 06.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160640 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 488,60 € | 06.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160649 | obsluha kotolne 07/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 06.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160657 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 91,44 € | 06.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160652 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 63,00 € | 06.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra |