Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160357 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 66,94 € | 13.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160358 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 169,04 € | 13.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160353 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 75,30 € | 13.04.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160352 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 534,41 € | 13.04.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160351 | likvidácia odpadu 03/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 829,50 € | 12.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160350 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 79,20 € | 12.04.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160349 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 575,59 € | 12.04.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160336 | spotreba plynu 03/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 382,06 € | 11.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160337 | telef.poplatky 03/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,39 € | 11.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160338 | telef.poplatky 03/2016 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,28 € | 11.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160339 | tel. poplatky 03/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 16,40 € | 11.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160340 | telefonické poplatky 03/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,87 € | 11.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160341 | telef.poplatky 03/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 44,14 € | 11.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160342 | telef.poplatky 03/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 3,86 € | 11.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160343 | tel.poplatky 03/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,70 € | 11.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160344 | telefonické poplatky 03/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 32,65 € | 11.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160346 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 201,04 € | 11.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160347 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 387,47 € | 11.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160348 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 204,48 € | 11.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160345 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 25,80 € | 11.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160334 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 159,60 € | 11.04.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160335 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 11.04.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160331 | spotreba ele.energie 03/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 990,40 € | 08.04.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160332 | telef.poplatky 03/2016 - ISDN, 03/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,76 € | 08.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160333 | údržba a opravy výťahov 03/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160330 | software - Trueflow demo license | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 1 680,00 € | 08.04.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160329 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 64,38 € | 08.04.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160323 | telef.poplatky 03/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160324 | spotreba vody 03/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 060,61 € | 07.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160322 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 208,63 € | 07.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra |