Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170115 | telef.poplatky 01/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 176,24 € | 14.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170130 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 120,00 € | 13.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170132 | poštovné 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 147,90 € | 13.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170137 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 139,68 € | 13.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170138 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 146,34 € | 13.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170139 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 59,12 € | 13.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170140 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 99,66 € | 13.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170141 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 199,51 € | 13.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170142 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 254,60 € | 13.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170136 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 44,94 € | 13.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170133 | členský príspevok 2017 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170134 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 13.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 22170003 | Poistenie - Performa od 1.3.2017 do 28.2.2018, doplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 968,72 € | 13.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170131 | revízia vzdušníka kompresora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 72,00 € | 13.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170135 | revízia PO signalizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 262,56 € | 13.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170128 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 275,09 € | 13.02.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170129 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 461,95 € | 13.02.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170117 | spotreba plynu 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 986,73 € | 10.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170121 | telefonické poplatky 01/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,04 € | 10.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170123 | telef.poplatky 01/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 18,42 € | 10.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170124 | telefonické poplatky 01/2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,21 € | 10.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170126 | tel. poplatky 01/2017 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 10,01 € | 10.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170127 | telef.poplatky 01/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,25 € | 10.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170122 | tel.poplatky 01/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 19,93 € | 10.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170125 | telef.poplatky 01/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,12 € | 10.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170120 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 73,00 € | 10.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170118 | vysávače 9 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Darner, s. r. o. | 36053121 | 2 052,00 € | 10.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170119 | prehliadka mesta + sprievodca | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 240,00 € | 10.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 22170002 | poistenie zodpovednosti voči tretím osobám | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 504,00 € | 09.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 31170001 | správny poplatok I. Q. 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 09.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra |