Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160212 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 25,06 € | 07.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160204 | materiál na opravu buniek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prespor spol. s r.o. | 31340326 | 465,28 € | 04.03.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160208 | sprchový box - opravy buniek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 199,99 € | 04.03.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160205 | materiál na opravu buniek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Elektrospol s.r.o. | 17333920 | 731,59 € | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160207 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 65,78 € | 04.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160206 | obsluha kotolne 03/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.03.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160203 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 134,13 € | 03.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160201 | telef.poplatky 02/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 03.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 22160003 | pokuta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 60,00 € | 03.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160200 | pracovné odevy žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 36,72 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160197 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 736,56 € | 03.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160198 | oprava doskovačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 777,60 € | 03.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160199 | dobropis k faktúre 21160149, VS 462767 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | -48,00 € | 03.03.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160202 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 66,40 € | 03.03.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160196 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 45,86 € | 02.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160195 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 59,76 € | 02.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160194 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 631,42 € | 02.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160193 | tlačivá - maturita | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 29,40 € | 01.03.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160187 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 197,24 € | 01.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160188 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 28,13 € | 01.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160189 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 126,07 € | 01.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160190 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 68,91 € | 01.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160191 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 5,46 € | 01.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 22160002 | pokuta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 60,00 € | 01.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160192 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 308,87 € | 01.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160185 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 182,26 € | 01.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160186 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 01.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160182 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 277,70 € | 29.02.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160183 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 815,20 € | 29.02.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160181 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 51,00 € | 29.02.2016 | 12.05.2016 | Faktúra |