Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170607 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 71,64 € | 22.06.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170608 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 23,40 € | 22.06.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170614 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 359,29 € | 22.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170600 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 284,08 € | 22.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170610 | materiál - Print star | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 774,38 € | 22.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170601 | tlač plagátov a fotografií | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 17,10 € | 22.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170613 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 644,82 € | 22.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170611 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 180,01 € | 22.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 31170008 | reklama | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 99,40 € | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| 31170009 | reklama | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 115,38 € | 21.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170592 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 875,03 € | 21.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170593 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 519,46 € | 21.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170602 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 727,68 € | 21.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170594 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 205,73 € | 21.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170595 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 52,56 € | 21.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170596 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 15,74 € | 21.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170597 | spotreba plynu 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 849,37 € | 21.06.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| 31170007 | certifikáty IES, poštovné | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 13,00 € | 20.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170591 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 20.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170590 | PHM 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 157,12 € | 20.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170585 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 221,94 € | 20.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170586 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 921,46 € | 20.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170588 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 241,20 € | 20.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170587 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 212,76 € | 20.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170589 | konzultácie Vema - PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 223,20 € | 20.06.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 22170007 | komplexné poistenie podnikateľov 08.07.17 - 07.10.17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 16.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170584 | spracovanie miezd 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 550,00 € | 15.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170579 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 206,76 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170580 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 49,18 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170581 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 26,64 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra |