Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170045 | oprava, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 42,07 € | 26.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170047 | vymáhanie pohľadávky - Riwork plus OF 11160402 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 400,10 € | 26.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170046 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 100,00 € | 26.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170044 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 538,94 € | 26.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170034 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 13,32 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170041 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 386,74 € | 25.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170042 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 74,98 € | 25.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170043 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 110,58 € | 25.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170031 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 218,95 € | 25.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170040 | stravovacie poukazy 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 114,92 € | 25.01.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 31170003 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sentis s.r.o. | 45802700 | 67,94 € | 25.01.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170037 | PC revue komplet 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 31343180 | 26,00 € | 24.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 22170001 | štartovné - matematický klokan | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Talentída, n.o. | 45738777 | 40,00 € | 24.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170004 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 1 316,41 € | 24.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170032 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 839,72 € | 24.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170033 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 740,35 € | 24.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170036 | oprava spŕch -izby 602,416 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 2 000,00 € | 24.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170039 | vrátené stravné lístky z DF VS 116601254 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -64,80 € | 24.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170035 | obliečky na vankúše 30 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Želmíra Moravčíková TEX-MO | 32589361 | 91,63 € | 24.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170030 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 513,82 € | 24.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170038 | záloha služieb spojených s LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 695,00 € | 24.01.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170028 | PHM 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 100,10 € | 23.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170027 | oprava stroja PM 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 371,40 € | 23.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170026 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 124,80 € | 23.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170019 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 473,60 € | 20.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170020 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 709,86 € | 20.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170021 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 37,44 € | 20.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170022 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 61,01 € | 20.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170023 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 58,06 € | 20.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170024 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 107,87 € | 20.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra |