Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161383 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 157,20 € | 12.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161379 | spotreba vody 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 633,46 € | 12.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161380 | poštovné 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 141,50 € | 12.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161381 | prenájom rohoží 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 12.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 22160035 | daň z ubytovania 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 6,60 € | 12.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161376 | telef.poplatky 12/2016 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 21,56 € | 12.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161377 | telef.poplatky 12/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,77 € | 12.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161378 | tel. poplatky 12/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 10,67 € | 12.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170007 | školenie NEIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VIK s.r.o. | 36680192 | 96,00 € | 11.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161372 | tel.poplatky 12/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 14,89 € | 11.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161373 | telef.poplatky 12/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 34,40 € | 11.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161374 | telefonické poplatky 12/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,71 € | 11.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161375 | telef.poplatky 12/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 9,61 € | 11.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161365 | spotreba EE 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 386,24 € | 10.01.2017 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161366 | zber a likvidácia odpadu 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161368 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140,88 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 21161367 | údržba a opravy výťahov 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161369 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161370 | telefonické poplatky 12/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 9,86 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161371 | telefonické poplatky 12/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 3,97 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161364 | polygrafický materiál horčíkové razidlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prego - Mag, s.r.o. | 44782144 | 66,80 € | 10.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170008 | obsluha kotolne 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 10.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161363 | oprava rezačky Seypa 132-4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 1 570,34 € | 10.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161358 | upratovanie 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 220,56 € | 09.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161359 | upratovanie 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 09.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161360 | upratovanie 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 09.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161361 | PHM 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 170,61 € | 09.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161362 | ekonomické poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRAT THERM spol. s r.o. | 46555412 | 306,00 € | 09.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161355 | nájomné 2016 - Heidelberg GTO 52 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 14,40 € | 05.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161356 | telef.poplatky 12/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 05.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra |