Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151263 | satavebný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HORNBACH BAUMARKT SK | 35838949 | 1 027,75 € | 22.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151257 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,44 € | 21.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151258 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 55,69 € | 21.12.2015 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151254 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 124,75 € | 21.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151255 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 302,95 € | 21.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151256 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 560,66 € | 21.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151271 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Rubint Ladislav Mgr. art. | 40428222 | 100,00 € | 21.12.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151264 | rekonštrukcia bytu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HN -INVEST, s.r.o. | 36659550 | 29 075,32 € | 21.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151252 | DD na zálohu za LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 000,00 € | 18.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151253 | doprava - zájazd žiakov Írsko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AWERTRAVEL, s.r.o. | 36235989 | 5 025,00 € | 18.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151250 | PHM 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 132,39 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151251 | materiál na opravy izieb | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SHT Slovensko s.r.o. | 36315991 | 308,08 € | 18.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151249 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 149,10 € | 18.12.2015 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151247 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 216,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151248 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 68,86 € | 17.12.2015 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151245 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 180,60 € | 17.12.2015 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151246 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 172,80 € | 17.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151242 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 17.12.2015 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151243 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 475,16 € | 17.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151244 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 187,32 € | 17.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151251 | materiál na opravy izieb | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SHT Slovensko s.r.o. | 36315991 | 308,08 € | 17.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151250 | PHM 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 132,39 € | 17.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151236 | seminár - skončenie prac. pomeru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 226,00 € | 16.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151235 | spracovanie miezd 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 505,00 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151239 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 332,18 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151240 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 388,60 € | 16.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151237 | oprava kopírky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 124,70 € | 16.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151241 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 347,76 € | 16.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151238 | aktualizácia programu Kuhyňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Krajčík | 10862692 | 50,00 € | 16.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151234 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 393,86 € | 16.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra |