Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170492 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 186,07 € | 17.05.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170493 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 133,85 € | 17.05.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170488 | spracovanie miezd 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 540,00 € | 15.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170491 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 28,62 € | 15.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170489 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 384,78 € | 15.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170480 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 349,68 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170484 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 60,38 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170481 | telefonické poplatky 04/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 30,02 € | 12.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170482 | telef.poplatky 04/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,74 € | 12.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170483 | telefonické poplatky 04/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,60 € | 12.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170486 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 91,37 € | 12.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170485 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 54,68 € | 12.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| 22170009 | PZP BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 179,78 € | 12.05.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170476 | telefónne poplatky 04/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,42 € | 11.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170477 | telefónne poplatky 04/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,49 € | 11.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170472 | stravovacie poukazy 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 121,68 € | 11.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170474 | telefonické poplatky 04/2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,26 € | 11.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170478 | telef.poplatky 04/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,16 € | 11.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170479 | telef.poplatky 04/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,49 € | 11.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170475 | telefónne poplatky 04/2017 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 20,59 € | 11.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 22170006 | daň z nehnuteľnosti 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 5 429,74 € | 11.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170473 | spotreba plynu 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 602,37 € | 11.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170470 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 531,24 € | 11.05.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170471 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 662,86 € | 11.05.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170468 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 107,78 € | 10.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170465 | likvidácia odpadu 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170469 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 311,80 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170466 | vodné, stočné 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 401,62 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170467 | spotreba EE 04/2017, upomienka, úrok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 314,87 € | 10.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170464 | BOZP, PO, LZS - II.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 10.05.2017 | 15.08.2017 | Faktúra |