Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161163 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 324,24 € | 24.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161165 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 200,17 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161167 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 128,62 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161168 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 168,19 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161169 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 139,32 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161170 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 135,04 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161171 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 59,01 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161166 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 287,90 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161164 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 122,99 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161172 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 30,02 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161173 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 59,08 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161174 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 143,98 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161175 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 89,76 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161176 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 578,60 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161177 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 90,59 € | 24.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161161 | PO - čistenie a kontrola komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 24.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161159 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 4 978,87 € | 24.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161162 | licenčné poplatky za videá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA spol. s r.o. | 35724897 | 180,00 € | 24.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161158 | návleky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Miditech, s. r. o. | 31364365 | 15,41 € | 24.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161160 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 33,00 € | 24.11.2016 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161157 | výstava JUVIR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Incheba, a.s. | 00211087 | 90,00 € | 23.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161154 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 346,86 € | 23.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161155 | školenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 48,00 € | 23.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161156 | školenie vodičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.I.M.A., spol. s r.o. | 44609132 | 66,00 € | 23.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161153 | servis programu VIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 216,00 € | 22.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| 22160031 | voda 06/2016 - upomienka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5,00 € | 22.11.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161146 | OfficeProPlus 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | exe, spol. s r.o. | 17321450 | 84,00 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161149 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 45,36 € | 21.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161150 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 346,90 € | 21.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161151 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 74,79 € | 21.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra |