Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161056 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 169,79 € | 02.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161057 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 106,14 € | 02.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161058 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 75,60 € | 02.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161059 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 61,44 € | 02.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161060 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 89,64 € | 02.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161061 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 113,21 € | 02.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161062 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 103,38 € | 02.11.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161054 | školské stoličky Klasic 6 - 10 ks úhrada ZRPŠ, Taurus TNE 10 ks, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 436,48 € | 02.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161050 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 544,49 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161051 | opravy - ND tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 998,40 € | 02.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161053 | publikácia TYPO:GRAFIK:UM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 165,00 € | 02.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161049 | časopisy-úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 40,60 € | 27.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21161047 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,06 € | 27.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161048 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 480,41 € | 27.10.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161041 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 121,07 € | 26.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161042 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 191,05 € | 26.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161039 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 43,00 € | 26.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161040 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 202,57 € | 26.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161043 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 124,49 € | 26.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161044 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 113,47 € | 26.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161045 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 168,19 € | 26.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161046 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 240,54 € | 26.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161037 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 187,20 € | 26.10.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161038 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 50,40 € | 26.10.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161033 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 15,74 € | 25.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161035 | revízia výťahov IV.Q 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 25.10.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161036 | revízia výťahov IV.Q 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 25.10.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 31160012 | prezentácia Flexi | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 36,00 € | 25.10.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161034 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 25.10.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161021 | odstránenie závad trafostanice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 4 980,00 € | 24.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra |