Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151024 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 126,37 € | 28.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151025 | deratizácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 216,00 € | 28.10.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151034 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 201,60 € | 28.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151025 | deratizácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 216,00 € | 28.10.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151023 | časopisy - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 37,00 € | 27.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21151022 | PC - pokladňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 586,29 € | 27.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151021 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 595,98 € | 27.10.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151037 | revízia výťahov IV.Q.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 27.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151029 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 93,24 € | 27.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151028 | ND - lišta PPH 5 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 45,60 € | 27.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151032 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 124,53 € | 27.10.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151017 | spracovanie miezd 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 475,00 € | 26.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151018 | poštové poukážky - strava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12,00 € | 26.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151019 | oprava kopírky Canon iR2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 285,20 € | 26.10.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151020 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 155,40 € | 26.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151016 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 158,17 € | 26.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151033 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 473,56 € | 23.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151011 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 199,36 € | 22.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151012 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 390,54 € | 22.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151015 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 505,37 € | 22.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151010 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 103,49 € | 22.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151009 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 412,08 € | 22.10.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151013 | obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 213,84 € | 22.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151014 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 869,94 € | 22.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151014 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 869,94 € | 22.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151024 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 126,37 € | 22.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151013 | obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 213,84 € | 21.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151008 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 182,70 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151007 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 31,26 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151005 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 144,83 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra |