Faktúry
Počet záznamov: 13558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170032 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 839,72 € | 24.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170033 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 740,35 € | 24.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170036 | oprava spŕch -izby 602,416 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 2 000,00 € | 24.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170039 | vrátené stravné lístky z DF VS 116601254 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -64,80 € | 24.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170035 | obliečky na vankúše 30 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Želmíra Moravčíková TEX-MO | 32589361 | 91,63 € | 24.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170030 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 513,82 € | 24.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170038 | záloha služieb spojených s LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 695,00 € | 24.01.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170028 | PHM 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 100,10 € | 23.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170027 | oprava stroja PM 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 371,40 € | 23.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170026 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 124,80 € | 23.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170019 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 473,60 € | 20.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170020 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 709,86 € | 20.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170021 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 37,44 € | 20.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170022 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 61,01 € | 20.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170023 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 58,06 € | 20.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170024 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 107,87 € | 20.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170025 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 494,02 € | 20.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 31170002 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEDVA NITE s.r.o. | 27525031 | 68,00 € | 20.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161394 | propagácia školy - logo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 238,50 € | 20.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161395 | náklady na súťaž Print star 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 238,50 € | 20.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170013 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 112,21 € | 18.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161393 | spracovanie miezd 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 520,00 € | 18.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170005 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 16,61 € | 17.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 21161392 | válendy Katja 20 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 2 380,00 € | 17.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| 170029 | inzercia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 165,60 € | 17.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170011 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 113,70 € | 17.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170003 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 077,74 € | 17.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170006 | oprava vozidla BA346DV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 321,38 € | 17.01.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 21161390 | seminár - elektronické schránky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Principium s.r.o. | 35767111 | 134,00 € | 16.01.2017 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161388 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 43,00 € | 16.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra |