Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160926 | oprava doskovačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 64,80 € | 04.10.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160921 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IPOS-kancelárske potreby, spol. s r.o. | 17332354 | 427,55 € | 03.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160924 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 81,48 € | 03.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160923 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 236,52 € | 03.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160922 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 252,48 € | 03.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160925 | čistiacie a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 153,10 € | 03.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160920 | kontrola EPS III.Q.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 110,00 € | 03.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160917 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 123,25 € | 03.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160918 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 300,00 € | 03.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160919 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 39,86 € | 03.10.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21160911 | USB kľúče, myši | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 126,94 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160913 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 145,69 € | 30.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160914 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 95,16 € | 30.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160916 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 258,48 € | 30.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160912 | demontáž klímy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frigo Slovakia, s. r. o. | 31389538 | 257,28 € | 30.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160915 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RYBA Košice spol. s r.o. | 17147522 | 147,02 € | 30.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160910 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 558,53 € | 30.09.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21160904 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 385,20 € | 29.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160905 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 256,62 € | 29.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160906 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 316,40 € | 29.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160907 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 51,16 € | 29.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160908 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 98,47 € | 29.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160909 | monitor LCD Dell 24*P2412H | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 106,80 € | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160903 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 45,60 € | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160901 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 738,46 € | 29.09.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160902 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 497,15 € | 29.09.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160900 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 130,92 € | 28.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160899 | predplatné PrintProgress 5/2016 - 4/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 36,00 € | 28.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160898 | preprava tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zelená pošta s.r.o. | 46529233 | 90,00 € | 28.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 21160896 | športové náradie - medicinbal, multitrainer, pinpong, karimatka,lopta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 539,90 € | 27.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra |