Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151182 | telef. poplatky 02/492092, ISDN 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,56 € | 07.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151183 | odvoz odpadu 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 07.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151184 | spotreba EE 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 989,80 € | 07.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151185 | prenájom rohoží 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 07.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151181 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 554,20 € | 07.12.2015 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151186 | upratovanie 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 07.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151187 | upratovanie 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 07.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151188 | upratovanie 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 07.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| 31150022 | oprava PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 86,80 € | 07.12.2015 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151180 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 87,00 € | 07.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151195 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 84,89 € | 07.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151172 | redigovanie textov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 200,00 € | 04.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151179 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 71,52 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151177 | PHM 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 235,46 € | 04.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151152 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 409,88 € | 04.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151174 | diplomy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 11,64 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151175 | tlač | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 18,00 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151176 | kalendáre | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 134,40 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151178 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 155,27 € | 04.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151169 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 388,82 € | 04.12.2015 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151170 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 34,06 € | 04.12.2015 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151171 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 120,84 € | 04.12.2015 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151191 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 04.12.2015 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21151190 | oprava SDY | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 589,42 € | 04.12.2015 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21151200 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 233,48 € | 04.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151184 | spotreba EE 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 989,80 € | 04.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151176 | kalendáre | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 134,40 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151165 | telefonne poplatky 11/2015, nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151168 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 115,34 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151167 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 100,60 € | 03.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra |