Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151182 | telef. poplatky 02/492092, ISDN 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,56 € | 01.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151151 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 716,96 € | 30.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151153 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 474,02 € | 30.11.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151167 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 100,60 € | 30.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151198 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 124,27 € | 30.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151161 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 173,40 € | 30.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151183 | odvoz odpadu 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151175 | tlač | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 18,00 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151174 | diplomy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 11,64 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151179 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 71,52 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151156 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 403,15 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151165 | telefonne poplatky 11/2015, nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151150 | výmena zasklenej steny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | No 39, s. r. o. | 35891190 | 3 228,00 € | 27.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151148 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 473,56 € | 27.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151149 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 423,35 € | 27.11.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151168 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 115,34 € | 27.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151146 | výbava na JUVYR 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pekná, s.r.o. | 43834671 | 37,30 € | 26.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151147 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 135,79 € | 26.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151145 | ND na opravu polygr. stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 491,99 € | 26.11.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151144 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 87,44 € | 26.11.2015 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151159 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 729,36 € | 26.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151141 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 130,18 € | 25.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151143 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 18,40 € | 25.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151142 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 201,92 € | 25.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151139 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 815,15 € | 25.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151140 | PO, BOZP, PZS - IV.Q. 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 25.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151145 | ND na opravu polygr. stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 491,99 € | 25.11.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151137 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 148,80 € | 24.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151138 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 500,41 € | 24.11.2015 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151151 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 716,96 € | 24.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra |