Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161233 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 815,65 € | 06.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161234 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 38,50 € | 06.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161235 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 123,65 € | 06.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 31160013 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 447,50 € | 06.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161237 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 278,18 € | 06.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161207 | kopírka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 199,00 € | 05.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161229 | oprava stroja -Screen 4300 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 2 419,46 € | 05.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161231 | telef.poplatky 11/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 05.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161225 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 425,84 € | 05.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161226 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 697,68 € | 05.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161227 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 470,40 € | 05.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161230 | oprava stroja -Screen 4300 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 163,92 € | 05.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161232 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 20,00 € | 05.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161241 | oprava spŕch | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 3 000,00 € | 05.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161228 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 156,29 € | 05.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161219 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 46,80 € | 02.12.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161220 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 20,78 € | 02.12.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161224 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 151,60 € | 02.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161222 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 121,55 € | 02.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161210 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 46,36 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161211 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 318,86 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161213 | oprava stroja PM 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 109,20 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161221 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 19,92 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161223 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 58,97 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161212 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 596,40 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161214 | upratovanie 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161215 | upratovanie 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 913,80 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161216 | upratovanie 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161218 | ND k počítačom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 213,60 € | 02.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161209 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 202,00 € | 01.12.2016 | 05.12.2016 | Faktúra |