Faktúry
Počet záznamov: 12302
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160394 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 94,80 € | 25.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160386 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 281,36 € | 25.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160387 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 264,20 € | 25.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160393 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 980,38 € | 25.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160397 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 78,02 € | 25.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160385 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 662,86 € | 25.04.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160380 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 81,65 € | 22.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160383 | potraviny - olej | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 120,00 € | 22.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160382 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 226,20 € | 22.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160384 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 712,48 € | 22.04.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160379 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 74,98 € | 21.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160377 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 66,94 € | 21.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160378 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 225,03 € | 21.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160375 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 309,14 € | 21.04.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160376 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 52,48 € | 21.04.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160371 | tlačivá - maturita | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 42,00 € | 20.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160373 | PHM 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 229,58 € | 20.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160374 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 109,32 € | 20.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160370 | spracovanie miezd 03/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 490,00 € | 20.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160369 | oprava MP 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 170,40 € | 20.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160368 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 80,40 € | 20.04.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160372 | metla s lopatkou 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kikoshop s.r.o. | 47890215 | 42,12 € | 20.04.2016 | 24.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160365 | spracovanie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3,60 € | 19.04.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160367 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 54,00 € | 18.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160363 | členské 2016 - 1.splátka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 18.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 22160009 | daň z nehnuteľností 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 4 098,17 € | 18.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160366 | oprava doskovačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 259,20 € | 18.04.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160362 | dobropis k DF 21160355, VS 2126006189,- pomaranče | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | -83,40 € | 15.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160364 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 99,56 € | 15.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160361 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 254,28 € | 15.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra |