Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161121 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PERTEX s.r.o. | 36022942 | 120,00 € | 14.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161119 | servis programu VIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 154,80 € | 14.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161124 | oprava doskovačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 97,20 € | 14.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161122 | spracovanie miezd 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 500,00 € | 14.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161114 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 647,07 € | 14.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161115 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 060,22 € | 14.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161123 | software PitStop 12 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 3 168,00 € | 14.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161113 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 28,79 € | 11.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161110 | spotreba plynu 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 966,77 € | 11.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161111 | telef.poplatky 10/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,73 € | 11.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161112 | telef.poplatky 10/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,07 € | 11.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161107 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 79,48 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161105 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 441,78 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161106 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 540,02 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161104 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 43,74 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161103 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3 733,01 € | 11.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161108 | kurz prvej pomoci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 228,00 € | 11.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161096 | papierové tašky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 25,14 € | 10.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161101 | spotreba EE 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 252,36 € | 10.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161097 | telefonické poplatky 10/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,65 € | 10.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161098 | telef.poplatky 10/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 37,85 € | 10.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161099 | telefonické poplatky 10/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 32,50 € | 10.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161100 | vodné, stočné 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 519,78 € | 10.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161102 | poštovné 10/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 144,75 € | 10.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161095 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 1 127,90 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161094 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 180,37 € | 10.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161109 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 102,90 € | 10.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161093 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 75,66 € | 09.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161089 | tel.poplatky 10/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 18,38 € | 09.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161090 | telefonické poplatky 10/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 10,10 € | 09.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra |