Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161208 | oprava váh | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ján Žilavý - Servis váh | 36981761 | 173,00 € | 01.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161206 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 39,00 € | 30.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161202 | reproduktor Sony MHC-V11 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 259,00 € | 29.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161199 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MONTEREK.EU, s.r.o. | 45442363 | 3 000,00 € | 29.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161203 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 57,96 € | 29.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161204 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 168,79 € | 29.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161205 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 159,43 € | 29.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161198 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 915,07 € | 29.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161200 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 12,60 € | 29.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161201 | školenie vodičov VZV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Adaptive systems s.r.o. | 47067535 | 120,00 € | 29.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161192 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 117,73 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161193 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 380,05 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161194 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 246,72 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161195 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 303,22 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161196 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 139,79 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161197 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 84,83 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161190 | opravy spŕch v ubytovacích bunkách | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 495,68 € | 28.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161178 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 54,78 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161185 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 384,20 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161186 | pogumované valce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 4 976,64 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161187 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 57,00 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161189 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 342,35 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161191 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,06 € | 28.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161188 | oprava lepičky + ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 130,44 € | 28.11.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161179 | športové náradie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 2 003,20 € | 25.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161183 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 63,66 € | 25.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161184 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 78,78 € | 25.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161180 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 47,90 € | 25.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161181 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 81,04 € | 25.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 21161182 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 196,02 € | 25.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra |