Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160039 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 107,74 € | 21.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160031 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 683,17 € | 21.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160032 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 216,00 € | 21.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160033 | obsluha kotolne 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 21.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151318 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 165,08 € | 21.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21160041 | seminár - autorský zákon | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sféra, a.s. | 35757736 | 90,00 € | 21.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160029 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 115,20 € | 20.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160028 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 268,10 € | 20.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160026 | obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 135,54 € | 20.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160027 | revízia výťahov I.Q 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 20.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160030 | revízia výťahu I.Q 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 20.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151317 | spotreba vody 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 736,84 € | 19.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160024 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 962,63 € | 19.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160025 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 719,30 € | 19.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160019 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 257,08 € | 18.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151315 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GREAT TIMES s.r.o. | 48142191 | 65,00 € | 18.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160020 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,54 € | 18.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160022 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 35,48 € | 18.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160023 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 125,00 € | 18.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160021 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 315,78 € | 18.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160005 | oprava požiarnej signalizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 150,00 € | 18.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160006 | kontrola EPS 1. Q.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 90,00 € | 18.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151316 | spracovanie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3,60 € | 18.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21161314 | Isic karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 25,80 € | 15.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160007 | stravné lístky 200 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 655,36 € | 15.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160001 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 17,18 € | 15.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160007 | stravné lístky 200 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 655,36 € | 15.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160029 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 115,20 € | 15.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151305 | spotreba plynu 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 413,67 € | 13.01.2016 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160009 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 395,64 € | 13.01.2016 | 19.01.2016 | Faktúra |