Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22160034 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 15.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 21161290 | spracovanie miezd 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 570,00 € | 14.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161292 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 265,60 € | 14.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161294 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 77,94 € | 14.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161293 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 103,02 € | 14.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161291 | Lenovo ThinkPad Battery 70+ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 98,40 € | 14.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161286 | deky Bellis 70 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jysk s.r.o. | 35974133 | 525,00 € | 13.12.2016 | 18.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161285 | oprava rozvodov energií - ÚL 433 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 5 949,38 € | 13.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161284 | poštovné 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 206,40 € | 13.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161287 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 265,11 € | 13.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161288 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 108,16 € | 13.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161289 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 68,96 € | 13.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161282 | spotreba vody 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 022,88 € | 13.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161283 | spotreba plynu 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 446,09 € | 13.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161281 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 815,65 € | 13.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161280 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 124,82 € | 13.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 22160033 | daň z ubytovania 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 24,75 € | 12.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161272 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 27,94 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161273 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,92 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161274 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 221,18 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161275 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 32,40 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161276 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 8,54 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161277 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 138,30 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161278 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 197,08 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161279 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 65,72 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161269 | telefonické poplatky 11/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 30,91 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161270 | tel.poplatky 11/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 21,66 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161267 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 814,08 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161268 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 538,94 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 21161271 | prenájom rohoží 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 12.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra |