Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151102 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 141,00 € | 11.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151118 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 625,97 € | 11.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151091 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 117,94 € | 10.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151092 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 109,08 € | 10.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151090 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 157,25 € | 10.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151087 | vešiaky 6 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 165,60 € | 10.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151085 | polygrafický materiál - savky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 134,40 € | 10.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151089 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 389,00 € | 10.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151088 | pneumatiky 4 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Syndicus, s.r.o. | 46360841 | 234,84 € | 10.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151086 | žaloba - Dubra Graf, s.r.o. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 521,82 € | 10.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151083 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 166,98 € | 10.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151084 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 46,33 € | 10.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151109 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 233,03 € | 10.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151101 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 335,33 € | 10.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151079 | spotreba plynu 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 995,48 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151078 | Elektrická energia 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 112,52 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151082 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIM system s.r.o. | 36332089 | 187,50 € | 09.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151077 | odvoz odpadu 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 09.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151076 | spotreba vody 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 202,70 € | 09.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151080 | telef.poplatky 10/2015 ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,32 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151081 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 435,07 € | 09.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151073 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 43,56 € | 09.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151072 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 440,56 € | 09.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151074 | údržba VT 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 410,00 € | 09.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151075 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 37,00 € | 09.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151084 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 46,33 € | 09.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151111 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 631,42 € | 09.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151211 | kooperácia - zakladače | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 246,60 € | 09.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151110 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 119,09 € | 09.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151071 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 162,41 € | 06.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra |