Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151307 | telef.poplatky 12/2015 0948196042 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 13.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151308 | telef.poplatky 12/2015 0948726483 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 13.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151309 | telef.poplatky 12/2015 0948775324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,38 € | 13.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151310 | telef.poplatky 12/2015 0948771538 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 13.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151311 | telef.poplatky 12/2015 0948197330 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 13.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151312 | telef.poplatky 12/2015 0948763814 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 13.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151313 | telef.poplatky 12/2015 0948776426 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 13.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151306 | poštovné 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 205,55 € | 13.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151287 | PHM 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 102,08 € | 12.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151296 | telef.poplatky 12/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,20 € | 12.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151297 | telef.poplatky 12/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,70 € | 12.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151298 | telef.poplatky 12/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,84 € | 12.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151299 | telef.poplatky 12/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,19 € | 12.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151300 | telef.poplatky 12/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 12.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151301 | telef.poplatky 12/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,22 € | 12.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151302 | telef.poplatky 12/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,95 € | 12.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151303 | telef.poplatky 12/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,56 € | 12.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151304 | telef.poplatky 12/2015 0903445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 12.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151291 | odvoz odpadu 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 829,50 € | 12.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151285 | oprava piestu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 286,73 € | 12.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151288 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 42,20 € | 12.01.2016 | 04.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 21160014 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 81,70 € | 12.01.2016 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151295 | prenájom rohoží 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,28 € | 12.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160015 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 720,84 € | 12.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160017 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 360,90 € | 12.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151290 | Elektrická energia 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 721,04 € | 12.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151284 | ročný nájom za stroj GTO 52 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 14,40 € | 12.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160016 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 239,53 € | 12.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160018 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 574,10 € | 12.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151293 | upratovanie 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 12.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra |