Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161357 | údržba VT 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 04.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161350 | opravy - ND kefy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 1 095,89 € | 03.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161353 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 278,44 € | 03.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161354 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 47,46 € | 03.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161351 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 215,92 € | 03.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161352 | oprava tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 712,80 € | 02.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161349 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 130,20 € | 30.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161348 | maľovanie kabinetov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Dobiáš | 35147377 | 1 003,10 € | 30.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161345 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 30.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161347 | inzercia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 180,00 € | 29.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161344 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 29.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161341 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 744,30 € | 29.12.2016 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161342 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 171,17 € | 29.12.2016 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161343 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 85,91 € | 29.12.2016 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161346 | oprava tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 52,80 € | 28.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161338 | kamerový systém | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tomáš CHromek - TORACH | 48111953 | 3 111,00 € | 27.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161326 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 180,00 € | 22.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161331 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 207,61 € | 22.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161332 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 47,76 € | 22.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161333 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 49,56 € | 22.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161334 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 66,24 € | 22.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161337 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 117,17 € | 22.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161336 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 196,81 € | 22.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 21161330 | kontrola váh | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 165,60 € | 22.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161329 | služby CO 08/2016-12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 130,02 € | 22.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161339 | kontrola HS , servis požiarnych vodovodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 980,60 € | 22.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161327 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | I V A - SR, s.r.o. | 44246871 | 168,00 € | 22.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161340 | tonery - úhrada ZRPŠ, tonery ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 433,28 € | 22.12.2016 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161328 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 15,46 € | 22.12.2016 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21161335 | Custon hosting polygraficka.sk 17.9.2016-17.9.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 59,18 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |