Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160089 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 21160086 | PHM 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 73,22 € | 04.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 31160001 | správny poplatok I. Q. 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 04.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160085 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 475,16 € | 04.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160082 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 74,52 € | 04.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160083 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 27,48 € | 04.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160084 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 67,12 € | 04.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160090 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 142,20 € | 04.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 31160002 | 123 dopyt. sk do 3.2.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2M.CZ s.r.o. | 27455971 | 239,00 € | 04.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160080 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 59,78 € | 04.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160081 | papier, obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 87,24 € | 04.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160087 | údržba VT 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 04.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160088 | CleanMail domain hosting service do 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 04.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160075 | členský poplatok 2016 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160076 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 48,40 € | 03.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160078 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 91,07 € | 03.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160077 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 285,01 € | 03.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160079 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 205,34 € | 03.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160074 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,00 € | 03.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160068 | učebnice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 46,85 € | 02.02.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160065 | spracovanie miezd 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 520,00 € | 02.02.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160072 | baliaci materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 140,09 € | 02.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160073 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 322,32 € | 02.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160071 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 336,71 € | 02.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160063 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 201,60 € | 02.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160064 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 116,42 € | 02.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160093 | servis lepičky Horizon BQ-240 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 89,66 € | 02.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160070 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 178,50 € | 02.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160069 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 77,14 € | 02.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160067 | členské 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 02.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra |