Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170105 | upratovanie 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 08.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170106 | upratovanie 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 08.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170107 | upratovanie 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 08.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170100 | Noviny pre grafický priemysel 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Focus Pro, s.r.o. | 35793147 | 30,00 € | 07.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170096 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 330,12 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170103 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 108,37 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170102 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 74,40 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170097 | zber a likvidácia odpadu 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170099 | prenájom rohoží 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170095 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170098 | obsluha kotolne 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.02.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170088 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,06 € | 06.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170089 | dobropis k DFT 21161047 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -151,06 € | 06.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170091 | telef.poplatky 01/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170090 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 147,30 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170092 | údržba a opravy výťahov 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170094 | PHM 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 97,18 € | 06.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170093 | stravovacie poukazy 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 186,38 € | 06.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170083 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 50,40 € | 03.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170084 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 214,37 € | 03.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170087 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 28,00 € | 03.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170085 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 153,12 € | 03.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170086 | revízia plynových zariadení - kotolňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 588,00 € | 03.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170080 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 51,08 € | 01.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170081 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 69,64 € | 01.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170082 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 188,68 € | 01.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170079 | oprava tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 120,36 € | 01.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170078 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 309,88 € | 01.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170072 | revízia výťahov I.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170073 | revízia výťahov I.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra |