Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160266 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 313,07 € | 17.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160267 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 43,80 € | 17.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160268 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 212,72 € | 17.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160262 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 484,80 € | 17.03.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160264 | servis vozidla BA 674 CC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 133,49 € | 17.03.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 22160005 | daň z ubytovania 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 52,80 € | 16.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160291 | prezentácia v projekte Polygrafia SR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ISMC Slovakia, s. r.o. | 43971202 | 208,80 € | 16.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160261 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 227,95 € | 16.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160259 | spracovanie miezd 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 460,00 € | 16.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160258 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 223,30 € | 16.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160260 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 130,92 € | 16.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 22160004 | pokuta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 60,00 € | 15.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160254 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 352,89 € | 15.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160255 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 87,84 € | 15.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160256 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 168,42 € | 15.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160257 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 125,00 € | 15.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160248 | tlač tetákov a fotografií | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 30,00 € | 15.03.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160249 | PC Revue 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 31343180 | 26,00 € | 14.03.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160252 | spotreba vody 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 646,36 € | 14.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160253 | práce na oprave buniek 504,506 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 1 500,00 € | 14.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160250 | telefonické poplatky 02/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 40,21 € | 14.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160251 | tel. poplatky 02/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,28 € | 14.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160246 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 292,50 € | 14.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160247 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 392,99 € | 14.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160240 | telef.poplatky 02/2016 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 14,99 € | 11.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160242 | poštovné 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 209,25 € | 11.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160238 | tel.poplatky 02/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,11 € | 11.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160239 | telef.poplatky 02/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,97 € | 11.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160241 | telef.poplatky 02/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,92 € | 11.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160243 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 45,65 € | 11.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra |