Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160069 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 77,14 € | 02.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160067 | členské 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 02.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160066 | hlásenie do NEIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Michal Sádovský - ENVIRUM | 43478069 | 80,00 € | 02.02.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160059 | školenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Všetci v spoločnosti - In Socio | 42132312 | 2 000,00 € | 29.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160061 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,24 € | 29.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160060 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 421,87 € | 29.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160062 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 157,73 € | 29.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160058 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 262,04 € | 29.01.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160057 | inzercia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 144,00 € | 28.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160056 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 14,70 € | 28.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160042 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 145,78 € | 28.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160054 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 563,31 € | 28.01.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160053 | Verejná správa - ročný prístup | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 27.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160055 | náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 58,44 € | 27.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160052 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 406,17 € | 27.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160051 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 172,80 € | 27.01.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160044 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 594,68 € | 26.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160047 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 76,25 € | 26.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160048 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GREAT TIMES s.r.o. | 48142191 | 32,50 € | 26.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160049 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 107,64 € | 26.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160050 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 72,61 € | 26.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160045 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 274,26 € | 26.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160046 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,27 € | 26.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160043 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 150,30 € | 26.01.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160053 | Verejná správa - ročný prístup | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 26.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160041 | seminár - autorský zákon | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sféra, a.s. | 35757736 | 90,00 € | 22.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160040 | plagáty - ŠI divadlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 4,20 € | 22.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160034 | úroky zo zmluvy LZC/08/00134 - rok 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o. | 36745804 | 687,37 € | 21.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160035 | PHM 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 68,69 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160036 | vrátenie 17 ks straveniek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -42,40 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra |