Faktúry
Počet záznamov: 11756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160293 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 615,02 € | 31.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160294 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 65,78 € | 31.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160295 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 42,50 € | 31.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160296 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 605,86 € | 31.03.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160292 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 587,72 € | 31.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160290 | papier na pečenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 41,16 € | 30.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160289 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 447,80 € | 30.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160287 | samolepky, žiacke práce do galérie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 39,60 € | 29.03.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160288 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 128,91 € | 29.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160286 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 173,68 € | 29.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160285 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 171,17 € | 23.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160284 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 101,75 € | 23.03.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160283 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 122,76 € | 23.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160282 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 440,76 € | 23.03.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160280 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 290,47 € | 22.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160281 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 19,09 € | 22.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160279 | tonery - úhrada ZRPŠ 240,- € | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 684,36 € | 22.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160278 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | I V A - SR, s.r.o. | 44246871 | 119,40 € | 22.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160275 | Hospodárske noviny 2016,2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 199,00 € | 21.03.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160276 | oprava BA 611 TD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 223,44 € | 21.03.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 22160006 | komplexné poistenie podnikateľov 8.4.16 - 7.7.16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 21.03.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160277 | ekonomické poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRAT THERM spol. s r.o. | 46555412 | 180,00 € | 21.03.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160273 | Noviny pre grafický priemysel 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Focus Pro, s.r.o. | 35793147 | 30,00 € | 18.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160272 | PHM 03/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 144,70 € | 18.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160270 | oprava MP 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 139,80 € | 18.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160271 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 14,88 € | 18.03.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160274 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 43,20 € | 18.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160269 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 93,56 € | 18.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160265 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 172,89 € | 17.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160263 | servis KBA 66-4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 66,00 € | 17.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra |