Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160123 | prenájom rohoží 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 11.02.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160125 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 19,80 € | 11.02.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160121 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 273,36 € | 11.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160120 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 473,56 € | 11.02.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160116 | telef.poplatky 01/2016 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,30 € | 10.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160117 | telef.poplatky 01/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,14 € | 10.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160118 | telef.poplatky 01/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,96 € | 10.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160119 | telef.poplatky 01/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,40 € | 10.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160114 | tel.poplatky 01/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,70 € | 10.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160115 | tel.poplatky 01/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,06 € | 10.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160113 | údržba a opravy výťahov 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 10.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160112 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 10.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160107 | právne poradenstvo - pracovné právo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 450,00 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160106 | telefon.poplatky 01/2016 ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128,03 € | 09.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160104 | spotreba vody 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 739,64 € | 09.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160109 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 269,47 € | 09.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160108 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 75,59 € | 09.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160110 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 59,22 € | 09.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160103 | spotreba plynu 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 574,78 € | 09.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160105 | obsluha kotolne 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 09.02.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160111 | licencia 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 29,16 € | 09.02.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160101 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 349,73 € | 08.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160097 | likvidácia odpadu 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160096 | spotreba EE 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 173,60 € | 08.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160095 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 86,09 € | 08.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160094 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 132,00 € | 08.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160100 | upratovanie 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 08.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160098 | upratovanie 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 08.02.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160099 | upratovanie 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 08.02.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160102 | projektor Acer X122 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 329,00 € | 08.02.2016 | 27.04.2016 | Faktúra |